质量体系审核检查表6986843588.doc

质 量 体 系 审 核 检 查 表 HYPERLINK /member/userinfo.asp?ids=dalian888 立新 发表于 2008-4-13 12:28:00 点击 890 次,回复 38 次. HYPERLINK /club/fav_d.asp?ids=92303t=质%20量%20体%20系%20审%20核%20检%20查%20表 收藏此贴 | HYPERLINK /club/read.asp?id=92303 \l re#re 回复 | HYPERLINK /club/edit.asp?id=92303 编辑 | HYPERLINK /club/d.asp?id=92303show=1 设为置顶 | HYPERLINK /club/d.asp?id=92303ads=1user=dalian888 设为精华 | HYPERLINK /club/d.asp?id=92303ck=1 锁定此贴 | HYPERLINK /club/d.asp?id=92303user=dalian888del=1 删除 ????????????????质 量 体 系 审 核 检 查 表编制人：????????????????审批人：????????????????编制日期：??????????????????对审核工作的要求1.审核问题的详略要求????????对部门主管要素的审核必须要详尽、全面；对该要素的相关部门也必须对其职能和实施控制情况进行审核。2.审核依据：审核中要以ISO9001标准、质量手册、程序文件和三级文件为依据。3.审核中要对程序文件中有记录要求的条款必须查到，不能丢掉。4.现场审核记录的要求????????现场审核记录一定要将观察到、听到和看到的事实（符合与不符合的）都要详细记录，文字表达和叙述要详尽，不能以“完成情况好、没有问题”或“有问题”等简单字句表述，且记录时字迹要清楚。（各组尽量有专人记录）????5.不合格项的判断要以标准和公司体系文件条款为依据，不能凭个人感觉为标准。不合格项开具后，可先由其审核部门领导确认签字，最后集中定夺。????6.各组审核时掌握好时间和进程。质量体系内审检查表 （一）管理层-1 要素条款 审 核 要 点 审 核 方 法4.1 总要求? 1 公司质量体系建立时各过程之间顺序和关系是如何识别、确定和管理的？2.组织体系过程所需资源和信息是否充分，足以支持过程有效运行和监控？3.组织是否存在对产品质量有影响的外包过程？如有，组织体系是否明确并实施了控制？ ● 通过对质量手册、程序文件、公司三层次文件和与最高管理者对话，了解公司质量管理体系与标准的符合性。● 询问领导公司对外包方的控制方法。5管理职责5.1管理承诺 1.最高管理者如何理解和认识满足顾客要求的重要性？提供用何种方式向员工传达满足顾客要求重要性的证据？2.公司确定的适用的法律法规有哪些？3.最高管理者是否组织制定质量方针和目标，并使其成为组织关注的焦点，成为建立、实施、保持和改进体系的宗旨？4.组织质量方针、目标是否形成文件，是否由最高管理者批准下发？5.最高管理者是否组织管理评审活动，并将管理评审作为其有关体系的决策、控制、改进的工具，以确保自己所确定的与质量有关的意图和方向是正确的、适宜的，并得到始终有效的贯彻实施？6.建立实施保持改进体系所需资源，最高管理者如何确保提供资源？ ● 通过对最高管理者审核，了解最高管理者是否知道满足顾客要求和法律、法规要求的重要性。在质量管理体系中是如何体现的？ ● 要求管理者举出提供资源的实例。5.2以顾客为关注焦点??? 1. 公司哪类顾客占主导地位？这些顾客的要求是什么（明示和潜在的）？公司通过哪些方式、途径确定顾客要求，并将顾客的需求和期望转化为要求（实物产品和服务产品）并予满足？2. 在确定顾客的需求和期望时，公司是否已考虑与产品有关的义务（如对健康和安全的责任、环境保护等）和法律法规要求，并转化为组织目标、指标和要求，采取措施且得到落实和实现？ ●通过与最高管理层审核、交谈进行了解。管理层-2要素条款 审 核 要 点 审 核 方 法5.3质量方针1.公司的质量方针是如何制订的？质量方针是否满足顾客要求和适用法律法规要求？体现公司的目标、特点？能否体现持续改进？2.质量方针是否包含满足相关方（特别是顾客、员工、供方、社会）要求的承诺？3.质量方针与质量目标的关系是否明确？是否为质量目标的制定、评审提供了明确的框架，具有较强的方向性和指导性？4.公司采用什么方式传达质量方针？质量方针及其含义在组织各层员工中是否得到充分沟通、理解？5.质