质量管理体系内部审核检查表.docx

六个过程个性： 质量管理体系内部审核检查表 分类 □ 具有执 行者 四个支持过程问题（关于风险）：  对审核观察 NR □ 已经定  □ 使用什么？（材料、设备） 到的、证  OFI 义 □ 由谁进行？（技能、培训） 据、潜在或 需 NC □ 已经被  □ 通过什么关键标准？（测 实际的发现 进改 文件化 □ 已经建立了联接 □ 被监控 □ 保持了记录 量、评估） □ 如何进行？（方法、技术） 的描述（审核记录） 一进不步的合调机格查会 顾客 支持 组 期望或 适用 参考 导向 过程 织 要求的 条款 条款 过程 或子 的 关键参 COP 过程 场 数、测 所 量 顾客满意率 C1市 96％； 供销 销售额每年 递增10%以 场分 科 上 ； 高层 7.1 策划析与 管理 公司销售人员 额“长丰股 策划 份”以外的 占20%以上。 ① 批 准、识 S1文 技 别、适 4.2.3 QP01- 件 管 术理 科 用； ②工程规范的评审… 4.2.3.14.4.4/4.5.4…… 企管科 ①质量体系文件的管理； ②质量记录表格样本 管理 4.2.3 QP01- 4.4.3/4.9.2… … 综合办 ①公文性文件管理； ②档案 管理。 4.2.3 QP01-4.5.2/4.8 S2业务计划 综合办 ①中、长期经营计划/ 规划 ②监控及部门业务计 划 5.6.1.1 QP03-3.1/ 4.2.2 供销科 部门业务计划 （市场开发、采购成本、销 售等） 5.6.1.1 QP03-3.2/ 4.2.1 生产科 部门业务计划 （厂房/ 设施规划、生 5.6.1.1 QP03-3.4/ 4.2.4 产率、利用率等） 企管科 部门业务计划 （企业管理能力 提 升、体系业绩 改进） 5.6.1.1 QP03-3.5/ 4.2.5 S3管理评审 总经理 ①主持管理评审 会 议； ②批准其 计 划、报 告。 5.6 QP04-3.3 企管科 对管理评审进行 组 织、实施、跟踪、监 督。 5.6 QP04-3.1/ 4.6.1 管代 对管理评审计划和报告进行审核； 进行组 织、协 5.6 5.6.3 QP04-3.2 调 各责任部门 按要求完成管理评审资料； 负责改进不符 合项。 5.6.2 QP04-3.4 S12信 息管理 企管科 信息传递、反馈及时率100％ 信息/数据的可靠、准确率 100% 5.5.3 7.5.1.7 8.4.1 QP26/4.3 质检科 公司产品质量水 平 外购件质量稳 定水平 8.4.1 QP26/3.3 供销科 供方业绩信息产品在顾客处的不合 格 7.5.1.7 8.4.1 QP26/3.3 总经 季度/信 理管理者代表 息专题会 月/质量工作例会 5.5.3 QP26/4.5.2 QP26/4.5.3 S13 成本控制 财务科 年度质量成本计 划 质量成本分析 报告/季 度 5.6.1.1 QP27/4.5.1 4.5.3 企管科 对生产车间/各部门的各类质量损失 的考核 5.6.1.1 QP27/4.5.4 各职能部 门 统计报表的准确率和及时率 5.6.1.1 QP27/4.3.3 S14业 绩改进 企管科 持续改进项目完 成 率 ； 纠正、预防措施执行 率。 8.5.1 8.5.2/3 QP28/4.3.1 QP29.30/3.1