塑料五金有限公司质量体系内审检查表表格.pdf
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塑料五金有限公司
内 审 检 查 表
受审部门:工程技术部 编制/ 日期: 审定/ 日期:
序 涉及 参考 审核结果
检查内容 检验结果记录
号 条款 文件 YES NO NA
1 7.3 QP07 a. 是否对每项设计开发活动进行
设计 了策划?策划是否包括了:
和开 ①阶段的划分?
发 ②评审、验证和确认活动?
③完成设计开发活动人员的职责
和权限?
b. 是否明确了参与设计的不同组
别 之 间 的 接 口 ? 是 否 进 行 了 管
理?沟通的效果如何?
c. 设计开发计划、 策划的输出是否
随设计进展而适时修改?
d. 设 计 输 入 是 否 完 整 并 形 成 文
件?这些文件是否通过评审?
e. 设计输出是否都形成文件?设
计输出文件是否以能针对设计输
入进行验证的方式来表达?文件
发放前是否得到了批准?
f. 设计输出文件是否:
①符合输入要求。
②为采购、 生产和服务运作提供了
适当信息。
③包含产品验收准则。
④规定了对安全和正常使用至关
重要的产品特性值。
g. 是否在设计的适当阶段进行了
设计评审?是否对评审的结果及
跟踪措施进行了记录?评审识别
的问题是否得到解决?
h. 设计评审的参加者是否包括与
所评审的阶段有关职能的代表?
i. 是否对设计输出符合设计输入
进行了验证?验证的结果及跟踪
措施是否予以记录?
j. 是否进行了设计确认?确认活
动能否确保产品能够满足预期使
用要求?确认的时间、 方法是否恰
当?确认的结果及跟踪措施是否
予以记录?
k. 如进行局部确认, 确认的范围、
时间、方法是否符合标准要求?
1
l. 设计和开发的更改是否形成文
件?是否对更改进行了评价?
m. 是否对设计更改进行了适当的
验证和确认?更改实施前是否进
行了批准?
n. 更改评审的结果及跟踪措施是
否予以记录?
2 8.2. QP10 a. 在产品实现的哪些阶段, 实现了
4 产 QP11 产品监视和测量?是否对产品特
品的 性按要求进行了监视和测量?
监视 b. 符合验收准则的证据是否形成
和测
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