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塑料五金有限公司质量体系内审检查表表格.pdf

发布:2021-05-18约1.87万字共12页下载文档
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塑料五金有限公司 内 审 检 查 表 受审部门:工程技术部 编制/ 日期: 审定/ 日期: 序 涉及 参考 审核结果 检查内容 检验结果记录 号 条款 文件 YES NO NA 1 7.3 QP07 a. 是否对每项设计开发活动进行 设计 了策划?策划是否包括了: 和开 ①阶段的划分? 发 ②评审、验证和确认活动? ③完成设计开发活动人员的职责 和权限? b. 是否明确了参与设计的不同组 别 之 间 的 接 口 ? 是 否 进 行 了 管 理?沟通的效果如何? c. 设计开发计划、 策划的输出是否 随设计进展而适时修改? d. 设 计 输 入 是 否 完 整 并 形 成 文 件?这些文件是否通过评审? e. 设计输出是否都形成文件?设 计输出文件是否以能针对设计输 入进行验证的方式来表达?文件 发放前是否得到了批准? f. 设计输出文件是否: ①符合输入要求。 ②为采购、 生产和服务运作提供了 适当信息。 ③包含产品验收准则。 ④规定了对安全和正常使用至关 重要的产品特性值。 g. 是否在设计的适当阶段进行了 设计评审?是否对评审的结果及 跟踪措施进行了记录?评审识别 的问题是否得到解决? h. 设计评审的参加者是否包括与 所评审的阶段有关职能的代表? i. 是否对设计输出符合设计输入 进行了验证?验证的结果及跟踪 措施是否予以记录? j. 是否进行了设计确认?确认活 动能否确保产品能够满足预期使 用要求?确认的时间、 方法是否恰 当?确认的结果及跟踪措施是否 予以记录? k. 如进行局部确认, 确认的范围、 时间、方法是否符合标准要求? 1 l. 设计和开发的更改是否形成文 件?是否对更改进行了评价? m. 是否对设计更改进行了适当的 验证和确认?更改实施前是否进 行了批准? n. 更改评审的结果及跟踪措施是 否予以记录? 2 8.2. QP10 a. 在产品实现的哪些阶段, 实现了 4 产 QP11 产品监视和测量?是否对产品特 品的 性按要求进行了监视和测量? 监视 b. 符合验收准则的证据是否形成 和测
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