实建筑企业质量内审检查表.doc

质安部内审检查表 审核单位 审核日期 年 月 日 审核组长 审 核 员： 条款号 审核内容和方法 审核证据 结论 Q5.5.1职责和权限 J4.3.3职责和权限 Q1、本部门主要职责范围、人员构成和职责分工情况？ Q2、本部门的职责权限教去年有无重大变化？部门职责是否具体落实到岗位？ J1、本部门是否为质量管理体系的职能部门之一？ J2、本部门的质量管理职责和权限是如何传递的 J11.1施工质量检查制度J11.2.1质量检查策划 J11.2.2质量检查记录和管理 J1、施工质量管理制度包括哪些？ J2、施工检查计划是否批准？是否发放质相关人员？ J3、项目部是否保存相应的施工质量检查记录？ Q8.2.3过程的监控和测量Q8.2.4产品的监视和测量 Q8.3不合格品控制J11.2.4质量检测活动的监控J11.3施工检查验收J11.4施工质量问题处理 Q1、是否对施工项目隐蔽工程的质量实行过程监控和测量？ Q2、如何对公司体系运行过程进行有效控制？ Q3、是否建立了不合格品信息管理 J1、如何实施监控活动？ J2、是否按规定实施施工质量验收？ J3、是否按规定实施项目试验和检测？ J4、主管部门如何实施质量问题处理制度？ Q8.4数据分析J13.2质量信息的收集、传递、分析与利用 Q1、查数据分析是否内容完整、深度到位，分析结论是否正确，是否及时传递有关信息，是否作为改进的输入？ J1、各部门能否提供质量管理信息的分析结果 办公室内审检查表 审核单位 审核日期 年 月 日 审核组长 审 核 员： 条款号 审核内容和方法 审核证据 结论 Q5.5.1职责和权限J4.3.2职责和权限 Q1、部门成员是否明白自己的岗位职责和权限并作简要说明？ Q2、岗位职责是否落实到位？ J1、各岗位职责和权限是否形成文件规定？如何传达？ Q4.2.3文件控制Q4.2.4记录控制J3.5.2文件管理要求J3.5.3记录管理 Q1、办公室文件是否都进行分类并存档？ Q2、对外来文件是否都列入清单、归档？ Q3、查记录清单对应的控制记录是否明确规定？记录是否清晰、编号 Q4、过期记录的处理是否填写质量记录销毁申请表并经批准？ J1、文件发布前如何批准？ J2、如何对作废文件进行控制 J3、是否建立《记录管理制度》？是否符合标准要求？ Q6.2人力资源J5人力资源管理 Q1、查2013年度培训计划及实施情况？ Q2、特殊岗位人员的培训考核资料、资格证的有效性 J1、是否按照岗位任职条件配备适宜人员？抽查项目部管理人员和作业证书？ J2、如何对员工培训效果进行评价？ Q6.4工作环境 Q1、是否制定办公环境相关规章制度 Q2、对于公共环境卫生的清洁是如何让保持？如吸烟区、卫生间、茶手间 材设部内审检查表 审核单位 审核日期 年 月 日 审核组长 审 核 员： 条款号 审核内容和方法 审核证据 结论 Q6.3基础设施J6.1、6.2、6.3施工机具管理 Q1、如何根据企业需求配置施工机具？ Q2、如何根据工程项目需求配置项目施工机具计划？ Q3、是否明确施工机具供方（购置、租赁）的评价方法？ J1、是否建立和实施《施工机具管理制度》？是否符合标准要求？各管理层次及有关岗位的管理职责是否明确？ J2、合同内容是否明确质量和服务要求？ J3、是否建立《施工机具技术和安全管理制度》？是否明确了定机、定人、定岗、持证上岗、交接和维护保养等规定？ J4、如何安排施工机具的维修计划？是否安排专人组织实施？ J5、是否建立建筑起重机械安全技术档案？ Q7.4采购J8.1、8.2、8.3建筑材料、构配件和设备管理 Q1、建筑材料、构配件和设备管理工作流程？ Q2、是否建立供应方评价、选择和再评价的标准和方法？ Q3、如何控制经验收不合格的建筑材料、构配件和设备？如何处理？ J1、是否建立企业建筑材料、构配件和设备合格供应方名单？ J2、采购合同如何签订？实施了哪些采购合同？采购合同控制范围是否满足要求？ J3、如何对采购的建筑材料、构配件和设备进行验收？ J4、如