企业ISO审核_记录文件_17.2管理评审签到表.doc
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管理评审签到记录表
编号：QR-9.3-7
管理评审目的
评审质量方针、质量目标及质量管理体系持续的适宜性、充分性、有效性。
时间
2024年6月25日
地点
会议室
姓名
部门
职位
备注
管理层
总经理
管理者代表
经理
技术部
经理
综合部
经理
市场部
经理
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企业ISO审核_记录文件_17.2管理评审签到表.pdf
管理评审签到记录表
编号：QR-9.3-7
评审质量方针、质量目标及质量管理体系持续的适宜性、充分
管理评审目的
性、有效性。
时间2024年6月25日地点会议室
姓名部门职位备注
管理层总经理
管理者代表经理
技术部经理
综合部经理
市场部经理
-
企业ISO审核_记录文件_17.1管理评审计划.docx
管理评审计划
编号：CL-JL-43
评审目的：
对公司新建立的质量管理体系进行评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。
评审组织：
主持人：总经理：
参加人：管代：；综合部：；技术部：；市场部：
评审内容：
1、以往管理评审所采取措施的实施情况
2、与质量管理体系相关的内外部因素的变化
3、有关质量管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：
1）顾客满意和相关方的反馈；
2）质量目标的实现程度；
3）过程绩效以及产品和服务的符合性；
4）不合格以及纠正措施；
5）监视和测量结果；
6）审核结果；
7）外部供方的绩效；
4、资源的充分性；
5、应对风险和机遇所采取措施的有效性；
6、
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企业ISO审核_记录文件_17.1管理评审计划.pdf
管理评审计划
编号：CL-JL-43
评审目的：
对公司新建立的质量管理体系进行评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。
评审组织：
主持人：总经理：
参加人：管代：；综合部：；技术部：；市场部：
评审内容：
1、以往管理评审所采取措施的实施情况
2、与质量管理体系相关的内外部因素的变化
3、有关质量管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：
1）顾客满意和相关方的反馈；
2）质量目标的实现程度；
3）过程绩效以及产品和服务的符合性；
4）不合格以及纠正措施；
5）监视和测量结果；
6）审核结果；
7）外部供方的绩效；
4、资源的充分性；
5、应对风险和机遇所采取措施的有效性；
6、
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企业ISO审核_记录文件_17.4管理评审输入材料.doc
编号：CL-JL-46
-PAGE1-
2024年体系负责人质量管理体系管理评审材料
为了能使我本公司的质量管理体系实施保持有效性和持续改进，本公司对相关部门负责人重新进行了调整。由总经理签署下发文件任命各部门负责人，明确了其职责和权限。
接着，本公司组织全体员工学习质量体系文件，学习质量方针和质量目标、以顾客为关注焦点，使全体员工都能理解本公司的质量方针和质量目标，满足顾客要求的重要性，并按照质量管理体系文件的要求，开始质量管理体系的运行。
质量体系运行以来，各单位对本单位不符合文件要求的现行做法进行了及时改进，以使本公司质量体系文件真正成为我本公司质量体系运行的有效文件。
内外部因素变化：
-
企业ISO审核_记录文件_17.4管理评审输入材料.pdf
编号：CL-JL-46
2024年体系负责人质量管理体系管理评审材料
为了能使我本公司的质量管理体系实施保持有效性和持续改进，本公司对相关部门
负责人重新进行了调整。由总经理签署下发文件任命各部门负责人，明确了其职责和
权限。
接着，本公司组织全体员工学习质量体系文件，学习质量方针和质量目标、以顾客
为关注焦点，使全体员工都能理解本公司的质量方针和质量目标，满足顾客要求的重
要性，并按照质量管理体系文件的要求，开始质量管理体系的运行。
质量体系运行以来，各单位对本单位不符合文件要求的现行做法进行了及时改进，
以使本公司质量体系文件真正成为我本公司质量体系运行的有效文件。
内外部因素变化：自体系
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企业ISO审核_记录文件_17.5管理评审报告.doc
管理评审报告
编号：CL-JL-47
评审议会时间：2024年6月25日9：00—11：00
地点：公司会议室
评审目的：
对公司质量管理体系运行情况进行评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。
参加评审人员：
主持人：总经理：
参加人员：管代：；综合部：；技术部：；市场部：
评审内容摘要：
1、内审结果：公司质量管理体系内审情况见《质量体系内审报告》。共发现1个不合格项，均为一般不合格。出具1份不合格报告。
2、质量方针和质量目标的完成情况
通过各部门对贯标的总结分析，公司的质量方针得到很好地贯彻实施，基本能适应公司质量控制和管理的实际，实现了公司制定的年度质量目标。各部门的分解质量目标
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企业ISO审核_记录文件_17.5管理评审报告.pdf
管理评审报告
编号：CL-JL-47
一、评审议会时间：2024年6月25日9：00—11：00
二、地点：公司会议室
三、评审目的：
对公司质量管理体系运行情况进行评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效
性。
四、参加评审人员：
五、主持人：总经理：
六、参加人员：管代：；综合部：；技术部：；市场部：
七、评审内容摘要：
1、内审结果：公司质量管理体系内审情况见《质量体系内审报告》。共发现1个
不合格项，均为一般不合格。出具1份不合格报告。
2、质量方针和质量目标的完成情况
通过各部门对贯标的总结分析，公司的质量方针得到很好地贯彻实施，基本能适
应公司质量控制和管理的实际，实现了公司制定的
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企业ISO审核_记录文件_16.3首末次会议签到表.doc
PAGE1
内审首次会议签到
日期
2024年6月4日
地点
公司会议室
首次会议
序号
姓名
职务/职称
部门
姓名
职务/职称
1
管理层
1
2
管理者代表
2
3
技术部
3
4
综合部
4
5
市场部
5
6
6
内审末次会议签到
日期
2024年6月4日
地点
公司会议室
末次会议
序号
姓名
职务/职称
部门
姓名
职务/职称
1
管理层
1
2
管理者代表
2
3
技术部
3
4
综合部
4
5
市场部
5
6
6
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企业ISO审核_记录文件_16.3首末次会议签到表.pdf
内审首次会议签到
日期2024年6月4日地点公司会议室
首次会议
序号姓名职务/职称部门姓名职务/职称
1管理层1
2管理者代表2
3技术部3
4综合部4
5市场部5
66
内审末次会议签到
日期2024年6月4日地点公司会议室
末次会议
序号姓名职务/职称部门姓名职务/职称
1管理层1
2
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企业ISO审核_记录文件_17.3管理评审会议记录.doc
管理评审会议记录
编号：CL-JL-45
时间：2024年6月25日上午9:00－11:00
地点：公司会议室
参会人员：总经理、各部门负责人、内审组成员（附签到表）
会议主题：评价质量管理体系的适宜性、充分性和有效性
主持人：
记录人：
会议主要内容记录：
一、管理者代表宣读《内审报告》，并汇报质量管理体系运行所取得的成绩及需要改进的方面。大家对公司的质量方针、目标进行了评审，认为公司质量方针、目标基本适应公司服务经营、质量控制和安全服务的要求。各部门和公司的质量目标均已完成。
二、由各部门负责人汇报贯标情况，分析本部门的质量管理情况，取得的成绩，存在的问题及拟采取的措施方案，对存在的问题进
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企业ISO审核_记录文件_17.3管理评审会议记录.pdf
管理评审会议记录
编号：CL-JL-45
时间：2024年6月25日上午9:00－11:00
地点：公司会议室
参会人员：总经理、各部门负责人、内审组成员（附签到表）
会议主题：评价质量管理体系的适宜性、充分性和有效性
主持人：
记录人：
会议主要内容记录：
一、管理者代表宣读《内审报告》，并汇报质量管理体系运行所取得的成绩及需要改进的方面。
大家对公司的质量方针、目标进行了评审，认为公司质量方针、目标基本适应公司服务
经营、质量控制和安全服务的要求。各部门和公司的质量目标均已完成。
二、由各部门负责人汇报贯标情况，分析本部门的质量管理情况，取得的成绩，存在的问题
及拟采取的措施方案，对存在的
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企业ISO审核_记录文件_11.2合同评审表.pdf
合同评审表
编号：QR-8.2.2-01
合同编号顾客名称
评审日期2024.4.26合同签订日期2024.5.7
产品名称统一智能化服务平台
与产品有关的主要要求：
1.合同要求：
2.规定或已知用途要求：
3.适用的法律法规：《中华人民共和国民法典》
4.公司要求：无
评审意见
1.产品要求规定：明确√不明确□
2.与以前表述不一致的要求：已解决√未解决□
3.公司满足合同要求：1）技术指标能满足√不满足□
2）交货期能满足√不满足□
3）价格合适√不合适□
4.其他：1）双方责任明确√不明确□
2）付款方式合适√不合适□
3）纠纷解决方式明确√不明确□
存在问题及解决措施：
无需要解决的
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企业ISO审核_记录文件_11.2合同评审表.doc
合同评审表
编号：QR-8.2.2-01
合同编号
顾客名称
评审日期
2024.4.26
合同签订日期
2024.5.7
产品名称
统一智能化服务平台
与产品有关的主要要求：
1.合同要求：
2.规定或已知用途要求：
3.适用的法律法规：《中华人民共和国民法典》
4.公司要求：无
评审意见
1.产品要求规定：明确√不明确□
2.与以前表述不一致的要求：已解决√未解决□
3.公司满足合同要求：1）技术指标能满足√不满足□
2）交货期能满足√不满足□
3）价格合适√不合适□
4.其他：1）双方责任明确√不明确□
2）付款方式合适√不合适□
3）纠纷解决方式明确√不明确□
存在问题及解决措施：
无
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企业ISO审核_记录文件_18.1不合格评审处置单.doc
不合格评审单
QR-10.2-01
产品名称
市场部人员对客户回访登记有误
责任部门
市场部
负责人
不合格原因及特征：
市场部工作人员工作不严谨，完成客户回访后，未正确登记相关回访信息
处置意见：
重新回访客户，了解客户情况
签名：时间：2024年3月23日
实施情况：
已改正，并联系客户。
签名：时间：2024年3月23日
验证：
实施有效。
签名：时间：2024年3月23日
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企业ISO审核_记录文件_18.1不合格评审处置单.pdf
不合格评审单
QR-10.2-01
产品名称市场部人员对客户回访登记有误
责任部门市场部负责人
不合格原因及特征：
市场部工作人员工作不严谨，完成客户回访后，未正确登记相关回访信息
处置意见：
重新回访客户，了解客户情况
签名：时间：2024年3月23日
实施情况：
已改正，并联系客户。
签名：时间：2024年3月23日
验证：
实施有效。
签名：时间：2024年3月23日