企业ISO审核_记录文件_17.4管理评审输入材料.doc
编号：CL-JL-46
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2024年体系负责人质量管理体系管理评审材料
为了能使我本公司的质量管理体系实施保持有效性和持续改进，本公司对相关部门负责人重新进行了调整。由总经理签署下发文件任命各部门负责人，明确了其职责和权限。
接着，本公司组织全体员工学习质量体系文件，学习质量方针和质量目标、以顾客为关注焦点，使全体员工都能理解本公司的质量方针和质量目标，满足顾客要求的重要性，并按照质量管理体系文件的要求，开始质量管理体系的运行。
质量体系运行以来，各单位对本单位不符合文件要求的现行做法进行了及时改进，以使本公司质量体系文件真正成为我本公司质量体系运行的有效文件。
内外部因素变化：自体系建立以来，公司目前内外部因素暂无变化。
风险与机遇的措施：针对风险与机遇，公司制定了一系列相应的措施，且已全部完成。
2024年6月4日，本公司内审员组成审核组对我本公司质量体系运行情况进行内部审核工作。经过审核，共发现了1个不合格项，由审核组编写成不合格报告，经认可后，发至各相关单位，提出纠正措施计划，并限定了纠正措施计划的完成期限。各审核组根据纠正措施计划及时进行跟踪、验证。
经过内审，我本公司的质量体系已基本能按程序顺利实施。希望各部门负责人能高度重视此次认证工作，为我本公司贯标取证打下坚实的基础。
建议：继续对全体员工进行质量标准、质量体系文件的培训学习，以便更好地实施运行质量管理体系。
体系负责人：
2024年6月24日
2024年综合部质量管理体系管理评审材料
自贯标以来，综合部按照公司质量管理体系的要求以及所承担的责任，严格认真地执行体系所赋予的质量责任，做了大量的工作，取得了一定的成效，下面就贯标以来综合部的工作做一总结：
一、GB/T19001-2016质量管理体系实施情况
1、认真学习质量管理基本知识和GB/T19001-2016质量管理体系标准，以及质量管理体系文件，加深我们的质量意识。按照公司下达的综合部质量目标，并在工作中自觉加以贯彻执行。
2、进行人员培训及技能考核。
认真学习《文件控制程序》、《不合格品控制程序》等手册及程序文件及部门岗位职责及相关的管理制度，使综合部管理走上了规范化管理的轨道。
3、加强对质量体系、过程和产品质量的管理和控制。分别制定了《质量目标管理方案》、《2024年度内审计划》、《2024年度管理评审计划》、《2024年度内审实施计划》，下发各部门执行。在2024年6月4日对公司质量管理体系进行了内审（详见内审报告）。
4、加强人力资源的管理。我们对全公司各级各类人员进行了系统的培训，对管理人员进行质量体系标准、管理知识、岗位职责和质量手册、程序文件、法律法规、管理规章制度的培训；对操作人员进行质量方针、质量目标和操作规程、作业指导书、质量意识、职业道德、敬业精神和团对合作精神的教育。通过培训员工的素质有了很大的提高，对质量管理起到了很大的促进作用。
5、加强了对文件的管理。对本公司的文件和外来文件都进行了登记存档，收发都有登记，文件都有标识，存放在安全和环境适宜之处。
6、加强质量体系、生产过程和成品质量的监督控制，按标准要求进行合同评审，对产品质量进行分析、对顾客满意度进行调查，进行顾客满意度定期回访。都比较满意，达到公司的质量目标，顾客满意度96%。
二、部门分解目标的完成情况
培训有效率100%，文件发放正确率100%、供方评定率100%，采购产品合格率100%，到货及时率100%；错检、漏检为0。
为了保证公司质量方针、目标的实现，完成本部门的分解目标，使公司的产品质量有可靠的人力资源作保证，公司的信誉和服务质量有可靠的保证，为此，综合部严把人员培训合格关，按照GB/T19001-2016标准和《人力资源管理控制程序》的要求和《岗位职责》，经总经理审批后作为综合部选择、招聘、配置岗位人员的主要依据。制定《年度培训计划》经总经理审批后执行，对从事影响质量活动的人员，根据其岗位职责全部(100%)进行了培训，人员培训合格率达100%。
三、存在问题及解决措施
1、对GB/T19001-2016、标准不熟悉，理解不够，办公设备的维修与保养工作执行不到位。
四、今后打算
今后，还要继续学习质量手册和其他体系文件，认真实施质量管理体系对综合部的要求，不断改进本部门的工作，为提高公司的管理水平、为公司的发展壮大而努力！
综合部：
2024年6月24日
2024年市场部质量管理体系管理评审材料
自贯标以来，市场部按照公司质量管理体系的要求以及所承担的责任，严格认真地执行体系所赋予的质量责任，做了大量的工作，取得了一定的成效，下面就贯标以来的工作做一总结：
一、GB/T19001-2016质量管理体系实施情况
1、认真学习质量管理基本知识和GB/T19001-20