企业ISO审核_记录文件_16.3首末次会议签到表.pdf
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内审首次会议签到
日期2024年6月4日地点公司会议室
首次会议
序号姓名职务/职称部门姓名职务/职称
1管理层1
2管理者代表2
3技术部3
4综合部4
5市场部5
66
内审末次会议签到
日期2024年6月4日地点公司会议室
末次会议
序号姓名职务/职称部门姓名职务/职称
1管理层1
2
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企业ISO审核_记录文件_16.3首末次会议签到表.doc
PAGE1
内审首次会议签到
日期
2024年6月4日
地点
公司会议室
首次会议
序号
姓名
职务/职称
部门
姓名
职务/职称
1
管理层
1
2
管理者代表
2
3
技术部
3
4
综合部
4
5
市场部
5
6
6
内审末次会议签到
日期
2024年6月4日
地点
公司会议室
末次会议
序号
姓名
职务/职称
部门
姓名
职务/职称
1
管理层
1
2
管理者代表
2
3
技术部
3
4
综合部
4
5
市场部
5
6
6
-
企业ISO审核_记录文件_17.2管理评审签到表.doc
管理评审签到记录表
编号：QR-9.3-7
管理评审目的
评审质量方针、质量目标及质量管理体系持续的适宜性、充分性、有效性。
时间
2024年6月25日
地点
会议室
姓名
部门
职位
备注
管理层
总经理
管理者代表
经理
技术部
经理
综合部
经理
市场部
经理
-
企业ISO审核_记录文件_17.2管理评审签到表.pdf
管理评审签到记录表
编号：QR-9.3-7
评审质量方针、质量目标及质量管理体系持续的适宜性、充分
管理评审目的
性、有效性。
时间2024年6月25日地点会议室
姓名部门职位备注
管理层总经理
管理者代表经理
技术部经理
综合部经理
市场部经理
-
企业ISO审核_记录文件3-3.pdf
XXXX有限公司
企业记录文件
XXXX-GF-AA
编制:综合部
审核:
批准:
实施日期：年月日
1
一、因素识别错误未定义书签。
!
二、理解相关方的需求和期望错误未定义书签。
!
2.1相关方及其需求识别评价清单错误未定义书签。
!
2.2相关方需求和期望监视评审记录表错误未定义书签。
!
三、应对风险和机遇的措施错误未定义书签。
!
3.1风险评估与应对措施表错误未定义书签。
!
3.2机遇评估与应对措施表错误未定义书签。
!
四、质量目标错误未定义书签。
!
4.1质量目标分解
-
企业ISO审核_记录文件3-3.docx
PAGE
PAGE1
XXXX有限公司
企业记录文件
XXXX-GF-AA
编制:综合部
审核:
批准:
实施日期：年月日
TOC\o1-3\h\z\u一、因素识别 错误!未定义书签。
二、理解相关方的需求和期望 错误!未定义书签。
2.1相关方及其需求识别评价清单 错误!未定义书签。
2.2相关方需求和期望监视评审记录表 错误!未定义书签。
三、应对风险和机遇的措施 错误!未定义书签。
3.1风险评估与应对措施表 错误!未定义书签。
3.2机遇评估与应对措施表 错误!未定义书签。
四、质量目标 错误!未定义书签。
4.1质量目标分解 错误!未定义书签。
4.2质量目标检查考核 错误!未定义书
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企业ISO审核_记录文件2-3.pdf
XXXX有限公司
企业记录文件
XXXX-GF-AA
编制:综合部
审核:
批准:
实施日期：年月日
一、因素识别错误未定义书签。
!
二、理解相关方的需求和期望错误未定义书签。
!
2.1相关方及其需求识别评价清单错误未定义书签。
!
2.2相关方需求和期望监视评审记录表错误未定义书签。
!
三、应对风险和机遇的措施错误未定义书签。
!
3.1风险评估与应对措施表错误未定义书签。
!
3.2机遇评估与应对措施表错误未定义书签。
!
四、质量目标错误未定义书签。
!
4.1质量目标分解
-
企业ISO审核_记录文件2-3.docx
XXXX有限公司
企业记录文件
XXXX-GF-AA
编制:综合部
审核:
批准:
实施日期：年月日
TOC\o1-3\h\z\u一、因素识别 错误!未定义书签。
二、理解相关方的需求和期望 错误!未定义书签。
2.1相关方及其需求识别评价清单 错误!未定义书签。
2.2相关方需求和期望监视评审记录表 错误!未定义书签。
三、应对风险和机遇的措施 错误!未定义书签。
3.1风险评估与应对措施表 错误!未定义书签。
3.2机遇评估与应对措施表 错误!未定义书签。
四、质量目标 错误!未定义书签。
4.1质量目标分解 错误!未定义书签。
4.2质量目标检查考核 错误!未定义书签。
五、人员 错误!
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首末次会议签到表.docx
首末次会议签到表YB-QR-19
主题：内部审核会议日期：2024.11.5
姓名
部门
签到
姓名
部门
职务
首次会议
末次会议
总经理
总经理
质量负责人
质量负责人
行政部
行政部
品质部
品质部
供销部
供销部
生产部
生产部
-
企业ISO审核_记录文件_17.3管理评审会议记录.doc
管理评审会议记录
编号：CL-JL-45
时间：2024年6月25日上午9:00－11:00
地点：公司会议室
参会人员：总经理、各部门负责人、内审组成员（附签到表）
会议主题：评价质量管理体系的适宜性、充分性和有效性
主持人：
记录人：
会议主要内容记录：
一、管理者代表宣读《内审报告》，并汇报质量管理体系运行所取得的成绩及需要改进的方面。大家对公司的质量方针、目标进行了评审，认为公司质量方针、目标基本适应公司服务经营、质量控制和安全服务的要求。各部门和公司的质量目标均已完成。
二、由各部门负责人汇报贯标情况，分析本部门的质量管理情况，取得的成绩，存在的问题及拟采取的措施方案，对存在的问题进
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企业ISO审核_记录文件_17.3管理评审会议记录.pdf
管理评审会议记录
编号：CL-JL-45
时间：2024年6月25日上午9:00－11:00
地点：公司会议室
参会人员：总经理、各部门负责人、内审组成员（附签到表）
会议主题：评价质量管理体系的适宜性、充分性和有效性
主持人：
记录人：
会议主要内容记录：
一、管理者代表宣读《内审报告》，并汇报质量管理体系运行所取得的成绩及需要改进的方面。
大家对公司的质量方针、目标进行了评审，认为公司质量方针、目标基本适应公司服务
经营、质量控制和安全服务的要求。各部门和公司的质量目标均已完成。
二、由各部门负责人汇报贯标情况，分析本部门的质量管理情况，取得的成绩，存在的问题
及拟采取的措施方案，对存在的
-
ISO审核前所需文件记录.pdf
质量手册质量目标
抽样计划表三级文件清单
人事业务仓库
QP-001文件与资料管理控制程订单评审及客户关系管理控制
仓库管理控制程序
-
企业ISO审核_记录文件_10.3文件发放、回收记录.pdf
文件发放记录
编号：QR-7.5.3-04NO：1
发放记录（签收/日期）及部门分发号
序
文件名称编号
号总经理管代综合部技术部市场部发放发放
（01）（02）（03）（04）（05）日期份数
1
管理手册HQSK-SC-A-2023，A/0版2023年1月5日1
2
程序文件HQSK-CX-A-2023，A/0版2023年1月5日1
3
管理制度汇编HQSK-ZD-A-2023，A/0版2023年1月5日1
4
5
-
企业ISO审核_记录文件_10.3文件发放、回收记录.doc
文件发放记录
编号：QR-7.5.3-04NO：1
序号
文件名称
编号
发放记录（签收/日期）及部门分发号
总经理
（01）
管代
（02）
综合部
（03）
技术部（04）
市场部
（05）
发放
日期
发放
份数
1
管理手册
HQSK-SC-A-2023，A/0版
2023年1月5日
1
2
程序文件
HQSK-CX-A-2023，A/0版
2023年1月5日
1
3
管理制度汇编
HQSK-ZD-A-2023，A/0版
2023年1月5日
1
4
5
6
文件回收记录
编号：QR-7.5.3-04NO：1
序号
文件名称
编号
回收记录（日期）及部门分发号
总经理
（01）
管代
（
-
企业ISO审核_记录文件_16.2内部审核报告.doc
内部审核报告
第1页共1页编号：2024-1QM-9.2-06
审核
目的
通过实施管理体系内部审核，检查管理体系运行的符合性和有效性。验证公司的质量管理体系是否符合标准的要求，并且运行正常。通过检查使公司的管理体系不断完善、持续改进，满足顾客及法律法规的要求。确定是否能够申请认证审核。
审核
范围
公司质量管理体系覆盖的所有部门及质量管理体系要求的全部内容。
审核
准则
1）GB/T19001-2016《质量管理体系—要求》；
2）本公司现行的质量管理体系文件；
3）国家有关的法律、法规、技术标准和规范。
审核组
审核组长:审核员:
现场审核活动实施日期
2024年4月8日
审
核
发现
审
-
企业ISO审核_记录文件_16.2内部审核报告.pdf
内部审核报告
第1页共1页编号：2024-1QM-9.2-06
审
通过实施管理体系内部审核，检查管理体系运行的符合性和有效性。验证公司的质量管理体系是
核
否符合标准的要求，并且运行正常。通过检查使公司的管理体系不断完善、持续改进，满足顾客及
目
法律法规的要求。确定是否能够申请认证审核。
的
审
核
公司质量管理体系覆盖的所有部门及质量管理体系要求的全部内容。
范
围
审
1）GB/T19001-2016《质量管理体系—要求》；
核
2）本公司现行的质量管理体系文件；
准3）国家有关的法律、法规、技术标准和规范。
则
审核组审核组长:审核员:
现场审核活动实施日期2024年4月8日
审
核