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U8实施工具-04业务流程库-022-01-15工序委外流程说明.docx

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UFIDABusinessBestPractices

022-01-15工序委外流程说明

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文档日期 : 2011年4月

版本号 : 1.0

编撰人 :

发布/修正日 : [插入日期]

公司: UFIDA

前言

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版权

?Copyright2011UDIDAAllrightsreserved

.

制造业单组织企业最佳业务实践应用方案包 PAGE3

文档目录

TOC\o1-2\h\z\tHeading3,3,Heading4,4业务场景描述 3

适用范围 4

控制目标 4

业务流程图 5

流程说明 5

产品配置、关键预配置参数 6

单据设置 6

配套政策与建议 7

关键管理报表 7

业务场景描述

企业在生产过程中,产品加工的某些工序不具备加工能力,则将这些工序交予外协厂家加工,加工完成返回,继续完成其他工序的加工。定期与外协厂家结算加工费。这项业务具有的特点:外协加工前后是属于同一物料;从车间发出和收回;加工费用要进入制造成本。

适用范围

计划生产组织:计划员、调度员、班组长、工序外协管理岗、生产主管

质检组织:检验员、质检主管

库存组织:库管员

财务组织:会计

控制目标

通过工序委外加工单、工序委外发料、工序委外收料管理,控制工序委外的全部业务流程,加强工序委外物料的收、发、存管理,堵塞管理漏洞;

通过工序委外挂账、应付发票管理,实现工序委外加工费的精细化管理。

通过工序检验管理,从工作流程角度,按要求设置检验点,严格控制产品的质量。

业务流程图

流程说明

序号

部门及岗位

输入单据

流程说明

输出单据

处理状态

01

生产组织计划员、调度员

生产订单工序计划下达

生产订单工序计划

系统处理

05

生产组织调度员

生产订单工序计划

判断是否工序委外工序

生产订单工序计划

手工处理

10

生产组织调度员

生产订单工序计划

(非工序委外工序)进入车间管理模块处理

生产订单工序计划

系统处理

10

生产组织工序委外管理岗

生产订单工序计划

(工序委外工序)评估、选择委外厂家(一般为长期合作)

生产订单工序计划

系统处理

20

生产组织工序委外管理岗

生产订单工序计划

生成工序委外加工单,通知委外供应商

工序委外加工单

系统处理

25

生产组织工序委外管理岗

工序委外加工单

生成工序委外发料单,发料

工序委外发料单

手工处理

30

委外供应商

工序委外发料单

领料料、加工

工序委外发料单

手工处理

35

委外供应商

完工、送料

手工处理

35

生产组织工序委外管理岗

工序委外收料单

生成工序委外收料单,收料

工序委外收料单

系统处理

40

生产组织工序委外管理岗

判断是否需要检验

系统处理

50

不需检验,则进入下一道加工工序

系统处理

50

质检组织检验员

工序报检单

需要检验,则进入工序检验流程

工序报检报告、不合格品记录单

系统处理

55

质检组织检验员

判断是否合格

手工处理

不合格品记录单

如果不合格,则进入不合格品处理流程

系统处理

如果合格,则进入下一工序加工

系统处理

65

生产组织工序委外管理岗

工序委外收料单

每个账期末与财务沟通付款金额,进行工序委外挂帐

工序委外挂帐单

系统处理

70

财务组织会计

工序委外挂帐单、不合格品记录单

工序委外开系统内发票

工序委外加工费系统发票

系统处理

75

委外供应商

工序委外加工费系统发票

按本期付款金额开发票

发票

手工处理

80

财务组织会计

发票

进入应付流程

系统处理

产品配置、关键预配置参数

产品配置

产品系列

模块

基本配置

生产制造

车间管理

工序委外

关键管理报表

单据及报表编号

单据及报表名称

内容说明

格式

09

工序在制状况表

系统

10

工序完工统计表

系统

11

工序委外加工单执行统计表

系统

12

工序委外商收发存汇总表

系统

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