U8实施工具-04业务流程库-022-01-15-03工序委外收料流程说明.docx

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022-01-15-03工序委外收料流程说明

文档控制

文档日期 : 2011年4月

版本号 : 1.0

编撰人 :

发布/修正日 : [插入日期]

公司: UFIDA

前言

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版权

?Copyright2011UDIDAAllrightsreserved

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制造业单组织企业最佳业务实践应用方案包 PAGE5

文档目录

TOC\o1-2\h\z\tHeading3,3,Heading4,4业务场景描述 4

适用范围 4

控制目标 4

业务流程图 4

流程说明 5

产品配置、关键预配置参数 5

配套政策与建议 6

关键管理报表 6

业务场景描述

委外商加工完毕后，会送到指定的车间（或者暂存区），外协人员负责接受物料，车间材料管理人员清点数量后作收货记录。如果需要质检，则报检，由质检人员进行产品检验。

适用范围

生产组织：班组长、工人、工序委外管理岗、车间主任

控制目标

通过工序委外收料单的管理，记录收料料明细，作为物料收回的核查凭证，加强物料的管控，堵塞管理漏洞。

业务流程图

流程说明

序号

部门及岗位

输入单据

流程说明

输出单据

处理状态

01

委外供应商

加工完成、送料

送货单

手工处理

05

生产组织工序委外管理岗

送货单

收料

系统处理

10

生产组织工序委外管理岗

委外加工单

根据工序委外加工单生成工序委外收料单

工序委外收料单

系统处理

12

生产组织工序委外管理岗

工序委外加工单

判断是否检验

工序委外发料单

系统处理

15

生产组织工序委外管理岗

工序委外收料单

工序报检

工序报检单

系统处理

20

质检组织检验员

工序报检单

工序检验

检验报告、不良品报告单

系统处理

30

生产组织工序委外管理岗

检验合格，物料交下道工序加工或入库

系统处理

35

生产组织工序委外管理岗

检验不合格，拒收

手工处理

产品配置、关键预配置参数

产品配置

产品系列

模块

基本配置

生产制造

车间管理

√

工序委外

√

关键管理报表

单据及报表编号

单据及报表名称

内容说明

格式

01

工序委外收料明细表

系统

02

委外商材料收发存汇总表

系统