城市轨道交通票务管理课件.pptx

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伪造报表填平账目典型案例

案例概况某年12月18日6:30～7:35，TVM204及TVM206连续出现少出票现象﹐晚班售票员询问乘客所购车票金额,经当班客运值班员同意后,通过操作BOM用备用金退款共计49元整(其中6元单程票1张,7元单程票5张,8元单程票1张)。18日早上9:00,接班客运值班员与维修人员共同对TVM206进行了维修,在TVM206出票漏斗处找到了7张单程票，并放入了车站单程票人工回收箱(因车站单程票人工回收箱锁坏,故当日未使用该锁将回收箱进行锁闭,而是由17日晚班客运值班员在回收箱外粘贴封条代表对回收箱进行加锁处理)。18日晚班售票员于22:48,在未通知值班站长及客运值班员的情况下,私自让边门保安拆开单程票人工回收箱封条,将回收箱内的单程票取出。18日23:33~23:37,该晚班售票员通过BOM验卡,确定7张单程票属可退票范围,在未通知客运值班员及值班站长到场的情况下,自行对7张单程票进行了退票处理(共计49元整)。19日早00:07,客运值班员与售票员结算时,发现售票员有7张单程票退款的项目,便询问原因,售票员回复称“有几名乘客早上购买了往返车票,于23∶00后一同前来退票,验票后用备用金退给了乘客”。因车站之前发生过类似情况,客运值班员未多想,便在售票员结算单上补签了姓名。

案例分析单程票人工回收箱内的车票回收时需对照闸机票箱回收﹐由双人操作﹐确保票卡安全。43车站需检查本站使用的单程票人工回收箱是否状态良好,必须用挂锁进行加锁处理,挂锁钥匙由客运值班员负责保管;对于无法使用锁头锁闭的回收箱﹐车站须立即上报。218日晚班客运值班员对票务异常事件敏感意识不够,对售票员交回的退票存在疑问时,未坚持查找原因,另外车站对单程票人工回收箱的管理重视不够。1当事售票员违反票务操作规程,授意保安擅自将单程票人工回收箱内的单程票取出,随后私自对可退票范围内单程票进行退票处理,造成车站备用金无故流失,且在当班客运值班员发现异常询问过程中编造理由,刻意隐瞒事实。客运值班员与售票员结算过程中,对于有疑问或发现有未经允许的备用金退票等情况,应拒签,同时立即报告值班站长处理。65售票员需严格执行退票现场签认制度,对于需客运值班员确认的退票,必须待客运值班员到场并得到其允许,方可操作。

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