供应商现场审核制度-模板.docx

STYLEREF标题2一、目的

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供应商现场审核制度-模板

一、目的

建立科学规范的审核机制，评估供应商能力，保障公司供应链稳定安全。

二、适用范围

适用于与公司有或拟有业务往来的各类供应商现场审核。

三、审核频次

新供应商合作前至少审核1次。

现有供应商：关键物料供应商每年1次，重要物料供应商每2年1次，一般物料供应商每3年1次。

供应商出现重大质量问题、交货严重延迟等情况时，随时审核。

四、审核小组组建

由采购部门牵头，成员含质量、技术、生产等部门人员，必要时邀外部专家。

采购部门负责组织协调；质量部门评估质量管理等；技术部门审查技术研发等；生产部门考察生产相关能力。

五、审核内容

管理体系：审核质量管理、环境管理等体系。

生产与现场：评估设备、工艺、现场管理、生产计划及产能交付。

技术研发：了解研发团队、设施、流程及合作情况。

原材料与库存：审查采购、检验、库存管理。

环保与责任：考察环保措施及社会责任履行。

六、审核流程

准备：收集资料，制定计划，通知供应商。

实施：开首次会，审查文件，现场检查，访谈员工，汇总问题。

报告：编制含供应商信息、问题、建议、结论的报告。

反馈：开末次会通报结果，供应商制定整改计划。

跟踪：跟踪整改，验证效果，对整改不力的按规处理。

七、审核结果应用

新供应商：合格纳入名录；有条件合格整改复查合格后纳入；不合格不合作。

现有供应商：合格保持合作并激励；有条件合格限期整改，依效果调整策略；不合格暂停合作整改，复查仍不合格则终止合作。