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原料供应商审核制度

第一章总则

为确保原材料的质量和供应商的可靠性，保障公司的生产和运营安全，根据国家和行业相关法规，特制定本《原料供应商审核制度》。本制度旨在通过对供应商的全面审核，建立稳定、高效的原料供应链，以支持公司的可持续发展和市场竞争力。

第二章目标

1.确保所有原料供应商符合公司的质量标准和安全要求。

2.评估供应商的财务稳定性和生产能力，降低供应风险。

3.建立高效的供应商管理体系，提升供应链的透明度和合作效率。

第三章适用范围

本制度适用于所有涉及原材料采购的部门和相关人员，包括但不限于采购部、质量管理部、生产部及财务部等。所有原料供应商的审核流程均需遵循本制度的规定。

第四章法律依据

本制度依据以下法律法规和行业标准制定：

1.《中华人民共和国合同法》

2.《中华人民共和国反不正当竞争法》

3.ISO9001质量管理体系标准

4.行业内相关的质量和安全标准

第五章供应商审核流程

第1节供应商资格预审

1.信息收集

采购部应提前收集潜在供应商的基本信息，包括公司注册信息、生产能力、技术水平、质量管理体系等。

2.初步评估

对收集到的信息进行初步评估，确定是否符合公司的基本要求。

3.现场审核

对通过初步评估的供应商，组织相关部门对其生产现场进行审核，重点检查生产环境、设备状况、工艺流程和质量控制措施。

第2节质量管理评价

1.质量体系审核

审核供应商是否具备ISO9001等相关的质量管理体系认证，检查其质量管理文件的完整性和有效性。

2.产品质量评估

对供应商提供的样品进行质量检验，确保其符合公司的质量标准。

3.历史业绩分析

分析供应商的历史业绩，包括交货准时率、质量合格率等，判断其信誉和稳定性。

第3节财务状况审查

1.财务报表审核

审查供应商的近三年财务报表，评估其盈利能力、流动性及偿债能力。

2.信用评级查询

查询供应商的信用评级及相关的信用记录，以判断其长期合作的风险。

第4节评估结果与决策

1.综合评估报告

采购部应根据现场审核、质量管理评价和财务状况审查的结果，撰写综合评估报告。

2.审核委员会决策

将评估报告提交审核委员会，经过讨论后决定是否与供应商建立合作关系。

3.结果通知

将审核结果及时通知供应商，并对通过审核的供应商进行备案。

第六章供应商的管理与评估

第1节供应商绩效评估

1.定期评估

对现有供应商进行定期绩效评估，评估内容包括交货及时性、产品质量、服务水平等。

2.不合格处理

对于绩效不达标的供应商，采购部应采取整改措施，必要时进行重新审核。

第2节供应商关系管理

1.建立长期合作机制

对表现优秀的供应商，建立长期合作关系，签署战略合作协议，共同发展。

2.信息共享与沟通

定期与供应商进行沟通，分享市场信息和技术动态，增进双方的信任与合作。

第七章监督机制

为确保本制度的有效实施，建立以下监督机制：

1.内部审计

定期对原料供应商审核制度的执行情况进行内部审计，发现问题及时整改。

2.反馈机制

建立供应商反馈机制，鼓励供应商提出改进建议，提升审核和管理的透明度。

3.记录与报告

所有审核过程和评估结果应有完整的记录，定期向管理层报告审核情况和供应商表现。

第八章附则

1.解释权

本制度由采购部负责解释，相关条款如需调整，须经管理层审核通过。

2.生效日期

本制度自发布之日起生效。

3.修订流程

本制度可根据实际需求和法律法规的变化进行修订，修订建议应由各部门提出并报采购部审核。

结语

通过本《原料供应商审核制度》的实施，将有效提升公司的原材料采购管理水平，确保供应链的稳定性和高效性，助力公司的可持续发展。各相关部门应严格遵循本制度，确保制度的落实与执行。