纸箱供应商现场审核模板.docx

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纸箱供应商现场审核记录

项目

类别

审核内容

审核结果

资质部分审核内容

公司资质

营业执照

印刷经营许可证

产品资料

型式检验报告

工艺流程图（关键控制点）

现场部分审核内容

生产现场

厂房按生产工艺流程及需求是否合理布置

生产区是否与规模相适应的面积和空间安置设备物料，便于生产操作，存放物料、中间品、待验品和成品

生产线、印刷、模切、后道等现场是否干净整洁，流程顺畅在线区域线是否清晰，且区域线的划分是否符合厂房布局与产品工艺流程

是否有设备保养制度文件

设备是否干净整洁且使用状态完好

原料仓库

原料仓库是否干净整洁，区域线是否清晰且设置合理，温湿度是否适宜且通风，是否有顺畅的通道运送原纸

原纸是否分类明确，每卷纸包括残卷是否都有明确的标识卡，内容包括产地、品牌、幅宽、重量、检测指标(环压指数、耐破指数、水分等)

合作供应商是否有标识专区

半成品库

标识卡内容齐全，有客户名称、规格品种、下道工序、检验状态、生产批号或订单号

半成品是否堆放整齐，堆放3天以上是否有防尘措施

是否有不合格品存放区，是否有混放情况

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检测规范审核内容 纸箱供应商现场审核记录

检测规范

审核内容

项目

类别

审核内容

审核结果

成品仓库

成品库是否干燥通风，堆放整齐，堆放3天以上是否有防尘措施

成品是否按类进行堆放，并做到离地、离墙存放

标识是否齐全，并能按批号提供出相应的成品检测报告单

包装运输

是否有足够的发货平台，发货平台是否有防雨功能

发货产品是否按客户要求进行包装

是否有规范的运输团队车辆，能按客户要求进行装车卸货并及时送货

质量部分

人员配置

是否有专职检测和在线巡查人员，是否熟悉各项标准

在线

操作规范

每个关键质控点是否都有操作规范

记录

每个关键质控点是否都有巡查记录

印刷是否有首检确认制度、记录及留样产品

标准文件

是否有纸或纸板等相关国家标准，是否有合作供应商与客户的标准或依据供应商与客户要求制订的内控标准

管理文件是否齐全，包括原纸进厂、过程验、成品检验、出厂报告、不合格品处理、售后及退货处理等规范

检验仪器是否符合年审要求

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检测规范 纸箱供应商现场审核记录

检测规范

项目

类别

审核内容

审核结果

审核内容

实验室

质检人员是否能熟练操作仪器

颜色标准样

实验室是否有各生产品种的纸箱颜色标准样，且样箱保存完好，定期给机台更新样箱

原始记录

原纸进厂检验记录是否齐全且记录中各项目的单位准确，包含定量、水份、环压指数、耐破指数、耐折度且有判定结果

成品检验记录是否齐全且记录中包含外观、边压强度、耐破度、胶印箱的耐磨性能、提手克重及拉力等，并依据检验记录开具成品检验报告

质量追溯

报告单是否能追溯到成品记录，各工序巡查记录、原纸记录等

不合格处置

是否对在原材料及生产过程和成品中出现的不合格品进行处置，并有处置记录

现场成品抽检

抽检成品库内合格纸箱进行现场测试