采购部审核检查表.pdf
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采购部审核检查表
受审核部门：采购部编制/日期：批准/日期：
审核准则：ISO9001、体系文件、适用法律法规审核日期：审核员：
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采购部审核检查表.doc
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采购部审核检查表
受审核部门：采购部
编制/日期：
批准/日期：
审核准则：ISO9001、体系文件、适用法律法规
审核日期：
审核员：
ISO 9001条款
检查内容
是否适用
参考文件
检查方法
检查结果记录
提问
文件查阅
现场检查
4.2.3文件控制
文件的保管
√
是否使用有效版本的文件？
文件的查找是否方便？
文件的保管是否有效？
√
√
√
作废文件的管理
√
是否在现场发现了作废文件？
√
4.2.4记录控制
记录管理的实况
√
抽20份记录，查看记录是否填写正确？字迹是否清楚？有无涂改？
贮存环境如温度、湿度是否适宜？防尘、防蛀等保护措施是否得
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内审检查表：补充审核-采购部2018.doc
质量管理体系内审检查表
编号：JL-8.2-3
受审核部门：采购部
审核日期：2018年5月17日
审核员：田维勇刘欣
审核准则：ISO9001:2015、体系文件、适用法律法规、产品质量计划
ISO条款
检查内容
检查方法
检查情况
提问
文件查阅
现场检查
文件记录名称
检查结果描述
判定
7.5.2创建和更新7.5.3成文信息的控制
1、是否获得了适用文件的有关版本并对文件实施了管理？
2、现场使用的文件，内容与实际现状是否相适宜？
3、现场是否存在作废文件？
√
√
√
√
√
采购部文件清单
采购部受控文件
1、建立了部门文件清单，对本部门使用的受控文件进行管理，文件名称与版本与清单
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豪恩电声内部审核检查表
No:1
受审核部门 采购部 审核时间 审核准则 ISO9001：2000、ISO14001、OHSAS18001、SS-00259标准，公司一体化管理体系文件，适用的法律法规。 要素 审核内容 审核方法及证据 审核记录 符合性 ISO9001
4.2.3 ISO140014.4.5
OHSAS
18001
4.4.5 与本部门相关的文件有哪些？ ?询问部门经理，要求提供本部门的文件清单和文件查询的途径。 所提供的文件是否都是有效版本？部门管理权限内的文件是否授控 ?
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采购部内审检查表范文4.doc
ISO9001质量管理体糸内审检查表
受审核部门
采购部/5.4.1/7.4 部门负责人 XXX 审核员/日期 批准人/日期 SO9001条款
检查内容 检查方法
检查记录 检查 结果
询问 查阅 检查
5.4.1
质量目标
1、是否设
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采购部内审检查表.doc
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采购部内审检查表
QR/QP-09-03 版本/修改次数：01/00 №：
部门代表：XXX
审核员：XXX
标准章节号
检查内容
检查记录
备注
5.3质量方针
5.4.1质量目标
请主管谈谈公司的质量方针和质量目标是你部门是什么？公司质量目标分解到建立什么目标？目标是否包含满足产品要求所需的内容？是不是可测量的？如何评审质量目标是否达到要求？如达不到要求，采取什么措施？
质量目标是否与质量方针保持一致？是否在质量方针给定的原则和框架内展开分解？
1、质量方针、目标：见手册。
本部门的目标是：见手册
可以
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采购部内审检查表.pdf
采购部内审检查表
QR/QP-09-03 版本/修改次数：01/00 №：
部门代表：XXX 审核员：XXX
标准章节号 检查内容 检查记录 备注
1. 请主管谈谈公司的质量方针和
5.3质量方针
质量目标是你部门是
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审核检查表9.doc
内部审核检查表
受审部门 总经理/管理者代表 审核时间 2015.5.20 内审员 何小雪 ISO9001条款号 审核内容 审核记录 符合性 5．1
5．2
5．3
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2013版审核检查表2013版审核检查表.doc
质量、环境、职业健康安全管理体系审核通用检查表（适合各部门）
受审核部门： 编制人/日期： 批准人/日期： 审核准则：ISO9001,ISO14001,OHSAS18001，体系文件、适用的法律法规 审核日期： 审核员： KLHW管理体系要求 检查内容 是否适用 参考文件 检查方法 检查结果记录 一体化条款 ISO9001条款 ISO14001条款 OHSAS18001条款 提问 文件查阅 现场检查 4.2.
总则 4.2.1
总则 4.4.4
文件 4.4.4
文件 ◆组织是否有文件的管理体系？相关文件是否齐全？文件是书面形式还是电子版形式？ 与管理体系相关的文件有多少
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2内部审核检查表.doc
XXXX有限公司
内部审核检查表
受审部门：总经理 审核时间：2017年12月22日 审核员：郭 莉
要求
审核内容
检查方法
检查记录
评价
4．1
1、有影响的内、外部因素主要有哪些？
2、对这些内、外部因素的相关信息进行监视和评审的情况如何？
通过与最高管理者座谈，了解最高管理者是否知道内外部因素主要有那些，如何对内外部因素进行监视和评审？
现场核实，控制有效。
合格
4．2
1与组织质量管理体系有关的相关方有哪些？
2相关方有哪些要求？
3对相关方及其要求的监视和评审如何？
通过与最高管
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飞行审核检查表.docx
飞行检查资料清单
1
工厂的资质：最新版营业执照、生产许可证（或屠宰证、动物防疫条件合格
证）、通过的体系证书（如有）、企业标准（执行企业标准的需要）、合作产品的第三方检验报告；排污许可证/环评报告；
2
废油回收及废弃物公司营业执照、废弃油脂回收资质，双方的合同或者协议，废弃油脂处理记录。
3
食品直接接触面、设备、工器具、下水道、墙壁、地面、车间空气等的清洁消毒程序/清洁消毒计划，清洁消毒记录；
4
车间和库房温度检查记录；
5
设备维护保养计划和维修保养记录；
6
电子秤、温度计、压力表校准证书，校准记录
7
食品级润滑油的食品级证明
8
原料的非转基因证明（如有）
9
合作产品的品鉴记
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2016版内部审核检查表
编制人：魏斌
内部审核纪录 编号：JZJC-D-ZLJL-PS06
内审检查表
内审员： 魏斌 审核日期：2016年1月16日
条款号 检 查 内 容 检 查 记 录 检查结论 4评审要求 4.1组织 4.1 依法成立并能够承担相应法律责任的法
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iso审核检查表.doc
案例8-8： 食品安全管理体系审核通用检查表（适合各部门） No. 受审核部门： 编制/日期：李世民，2006-5-4 批准/日期：程咬金，2006-5-4 审核准则：ISO22000、体系文件、适用法律法规 审核日期：2006-5-5 审核员：李世民 ISO22000条款 检查项目 是否
适用 参考
文件 检查方法 检 查
结果记录 提问 文件
查阅 现场
检查 4.2.1
总则 ◆检查有无形成文件的食品安全方针、目标 ◆有无形成文件的食品安全方针、目标？
√
◆检查有
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(环境审核检查表.doc
环境管理体系审核通用检查表
受审核部门： 审核准则：ISO14001：2004、体系文件、适用法律法规 审核员/日期： ISO 14001 条款 检查内容 是否适用 参考文件 检查方法 检 查
结果记录 提问 文件查阅 现场检查 4.2
环境方针 ◆环境方针的制定 ◆是否制定了文件化的环境方针？
◆环境方针是否经最高管理者批准？ √
√ ◆环境方针的内容 ◆环境方针是否适合于组织活动、产品或服务的性质、规模与环境影响？
◆环境方针是否对持续改进和污染预防作出承诺，对遵守有关环境法律、法规和其他要求作出承诺
◆环境方针是否提供了建立和评审环境目标和指
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丰田审核检查表.xls
Sheet1
添付①评价基准(供应商展开用）
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附件材料①
供应商评价基准（Phase1：基本评价）
供应商：
項目
内容
○：需确认证据文件的项目
◎：需在现场进行确认的项目
评价
（在相应项目栏中标注○）
审核责任人
评价基准
确认依据例
（要点）
确认内容
①安全?环境
■歩行带
明示步行带、同时设置保护栅栏等，分离步行和车辆、确保步行人的安全
其他
明示步行带、没有设置保护栅栏等，没有分离步行和车辆
没有明示步行带、或、有明示但不遵守
■操作员安全护具
○
现场有关于安全护具规定、几乎全部操作人员佩带安全护具
有关于安全护具规定、虽没有贴在
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三体系审核检查表.docx
内部审核检查表
编号:
堂理层
审核员
日期
审核内容
审核方法
审核记录
组织是否识别质量、环境、职业健康平安、职业 健康平安、职业健康平安管理体系所需的过程，并 确定这些过程的顺序和相互关系？
组织是否按标准要求建立、实施、保持和改进了 质量、环境、职业健康平安、职业健康平安管理体 系？
是否确定了这些过程运行和控制的准那么和方法， 其表现形式。
获得必要的资源和信息的目的？如何获得必要 的资源和信息？
对过程是否进行了监视和测量？采取了什么方 法？
采取了哪些措施对QES的有效性进行了持续改 进？
本组织有那些外包过程？如何控制？
让最高管理者描述一下管理体系包含的 过程，谈谈公司管理体