飞行审核检查表.docx

飞行检查资料清单

1

工厂的资质：最新版营业执照、生产许可证（或屠宰证、动物防疫条件合格

证）、通过的体系证书（如有）、企业标准（执行企业标准的需要）、合作产品的第三方检验报告；排污许可证/环评报告；

2

废油回收及废弃物公司营业执照、废弃油脂回收资质，双方的合同或者协议，废弃油脂处理记录。

3

食品直接接触面、设备、工器具、下水道、墙壁、地面、车间空气等的清洁消毒程序/清洁消毒计划，清洁消毒记录；

4

车间和库房温度检查记录；

5

设备维护保养计划和维修保养记录；

6

电子秤、温度计、压力表校准证书，校准记录

7

食品级润滑油的食品级证明

8

原料的非转基因证明（如有）

9

合作产品的品鉴记录（品鉴人数不低于3人）；

10

生产过程中温度、压力、流量、酸碱度等有参数要求的工序的监控记录，关键工艺监控记录，杀菌操作记录（如有）；

11

合作产品的工艺流程，配料、投料记录，食品添加剂的使用记录；

12

进货原辅料查验制度、原辅料内包材验收标准，验收记录；

13

不合格品处理制度或程序，不合格品/退货产品处理记录；

14

产品发货记录，车辆卫生（或温度）检查记录，车辆清洁记录；

15

虫鼠害控制程序/制度，第三方虫鼠害公司的资质、消杀人员的健康证和生物防治资格证、药品的农药登记证和MSDS，双方的合同或协议；最近三个月的作业单。（如工厂内控，提供内控人员的、虫鼠害外部培训证明）；

16

车间员工的健康证；

17

供应商的评价程序或制度，合格供应商清单、供应商资质，供应商评审评价记录；

18

工厂的质量手册、体系文件：人员健康管理制度，车间清洁卫生管理制度、

供应商管理及进货查验制度、生产过程工艺指导文件、半成品、成品检验制度、不合格品管理制度、客户投诉管理制度/流程、异物管控制度、文件控制程序、记录管理程序、纠正措施程序、预防措施程序；内部审核程序；

19

（1）第三方水质检测的报告，水质检验记录；（2）年度培训计划和培训记

录，新员工培训记录（3）生产过程监控记录；（4）客诉处理记录；（5）产品留样记录；

20

化验室：化验员资质证件、比对试验记录、药品清单、化验室设备清单、化验室仪器设备校准证书、检测手册、检测计划、检验记录、易制毒药品使用记录，出厂检验报告及原始记录；

21

不合格产品召回流程/程序，不合格产品召回演练记录；

22

包含停水停电关键设备故障等情况的食品安全应急流程、应急演练记录；