分层审核检查表.xlsx
过程分层审核计划
审核内容
序号审核层次审核期间
组长组员内容
1、现场工艺文件完整性
2、现场工艺文件有效性
3、现场产品防护有效性
4、现场产品标识有效性
5、现场设备维护有效性
6、现场工装维护有效性
7、现场设备使用统计记录
8、现场物料摆放整齐性
9、现场质量统计计划
质量部长
工艺科长10、客户投诉对应措施
/技术部
质检科长11、纠正预防措施有效性
1高层审核长/制造半年一次
设备科长12、设备每日点检记录
部长/财
仓储科长13、不合格品处置记录
务部长
14、质检员巡检记录
15、操作者首检、自检记录
16、量具检具校验标识
17、仓库物料摆放整齐性
18、仓库物料帐卡物相符性
19、仓库物料先入先出执行
20、仓库物料区域划分
21、员工缺勤率
22、员工流失率
1、产品图纸
2、产品工艺
3、作业指导书
4、检验指导书
5、产品磕碰
6、产品标识
7、产品摆放
8、设备每日点检记录
质检工程
车间主任9、设备维护保养记录
师/工艺
/工艺科10、工装