分层审核检查表.xlsx

过程分层审核计划

审核内容

序号审核层次审核期间

组长组员内容

1、现场工艺文件完整性

2、现场工艺文件有效性

3、现场产品防护有效性

4、现场产品标识有效性

5、现场设备维护有效性

6、现场工装维护有效性

7、现场设备使用统计记录

8、现场物料摆放整齐性

9、现场质量统计计划

质量部长

工艺科长10、客户投诉对应措施

/技术部

质检科长11、纠正预防措施有效性

1高层审核长/制造半年一次

设备科长12、设备每日点检记录

部长/财

仓储科长13、不合格品处置记录

务部长

14、质检员巡检记录

15、操作者首检、自检记录

16、量具检具校验标识

17、仓库物料摆放整齐性

18、仓库物料帐卡物相符性

19、仓库物料先入先出执行

20、仓库物料区域划分

21、员工缺勤率

22、员工流失率

1、产品图纸

2、产品工艺

3、作业指导书

4、检验指导书

5、产品磕碰

6、产品标识

7、产品摆放

8、设备每日点检记录

质检工程

车间主任9、设备维护保养记录

师/工艺

/工艺科10、工装