审核检查表9.doc

内部审核检查表 受审部门 总经理/管理者代表 审核时间 2015.5.20 内审员 何小雪 ISO9001条款号 审核内容 审核记录 符合性 5．1 5．2 5．3 5．4．1 总经理在建立和改进质量管理体系中，主要应当做些什么？能够提供哪些证据? 以顾客为中心，总经理如何理解？在实际工作中是如何做的？ 本厂的质量方针是什么？如何理解？ 质量方针应符合什么要求？ 本厂的质量目标是什么？是否建立在相关的部门？应符合什么要求？ 1、主要负责向厂内宣传满足客户要求，遵守法律法规；2、制定质量方针和质量目标；3、进行管理评审；4、提供必要的资源。以上均有事实证据。 客户第一，服务第一，充分理解客户的要求，并满足，并定期回访调查客户对我厂的满意程度，不断改进。 质量方针： 持续改进并提供超越客户期望的产品和服务 应符合的要求：1、与我厂的发展方向相一致；2、包括满足客户要求和持续改进的内容；3、为质量目标提供了框架；4、在厂内得到宣传，必要时改进。 质量目标： 已制定了各部门具体的分解目标， 应符合的要求：1、应在相关的部门或层次上展开；2、包括本厂产品的要求和特点；3、是可测量的；4、与质量方针一致； √ √ √ √ 注：符合情况，符合“√”不符合“×” 内部审核检查表 受审部门 总经理、管理者代表 审核时间 2015.5.20 内审员 何小雪 ISO9001条款号 审核内容 审核记录 符合性 5．5 5．6 6．1 本厂各级人员的职责是否明确？是否得到沟通？是否任命了管理者代表？其职责是什么？内部沟通主要采取什么方式？有效性如何？ 管理评审多长时间做一次？请提供最近一次的证据？评审的内容主要包括哪些？评审的结论包括哪些内容？评审记录是否保存完整？ 为确保质量管理体系有效运行并持续改进，增强顾客满意，提供了哪些必要的资源？是否充分适宜？ 各级人员职责明确，各司其职，并得到沟通，已任命张海平为管理者代表，其职责见质量手册，本厂的主要沟通方式为日常交流、会议等，是有效的。 管理评审每年一次，将保持管理评审计划，汇报资料，管理评审报告，评审内容及结论将在上述记录中包括，记录会保存完整的。 总经理提供了必要的资源，包括：人员、设备、模具、厂房、技术、资金等，目前是充分适宜的。 √ √ √ 内部审核检查表 受审部门 总经理、管理者代表 审核时间 2015.5.20 内审员 何小雪 ISO9001条款号 审核内容 审核记录 符合性 4．1 4．2．1 4．2．2 5．4．2 5．5．2 5. 5. 3 8．1 本厂是否建立、实施并保持了文件化的质量管理体系？并持续改进？如何识别和管理质量体系的所有活动？本厂的外包工序有哪些？是否识别？如何控制？ 本厂质量管理体系文件主要包括哪些？ 质量手册主要应包括哪些内容？ 质量管理体系的建立是如何策划的？是否满足质量目标和总要求？质量管理体系是否变更？如变更，如何确保其完整性？ 作为管理者代表，其主要职责是什么？ 是否规定了组织的内部交流方法？ 本厂确定了哪些方面的监视、