物料部内部审核p检查表.doc

广东科技实业有限公司 内部审核检查表 审核员： 受审核部门： 审核日期: 受审核人员： 审核 条款 审核内容 审核笔记 判定 符合 轻微不符合 严重不符合 5.5.1 5.4.1 6.3/ F：7.2 6.4/ F：7.2 6.2.2 7.4.3 7.5.3 7.5.4 部门岗位职责、权限，是否有沟通？ 部门质量目标及达成情况？ 仓库通风、防水防潮？内部区域划分是否能避免交叉污染？ 消防设施？防鼠防虫设施？防晒防淋设施？ 是否有足够的搬运设施？ 仓库是否整洁？ 搬运设施是否清洁？记录？ 捕蝇、灭鼠记录？ 温湿度？ 消毒剂、清洁剂、杀虫剂的管理 叉车操作者是否具备相关资格？是否知道设备的维护标准？ 原材料的验收包括哪些内容？是否符合要求？ 仓库内帐、物、卡是否一致？标识是否正确？ 仓库是否划分待检区、不合格品区、成品区？堆放情况是否符合要求？ 原辅料、成品、退货品出入库是否符合规定要求？ 是否确认、保护、维护顾客财产？ 《顾客财产确认一览表》 审核 条款 审核内容 审核笔记 判定 符合 轻微不符合 严重不符合 7.5.5 F:5.7 8.4 8.2.3 8.5.2 8.5.3 仓库物料贮存是否有必要的防护措施？ 成品临时贮存区是否有必要的防护措施 物料搬运、摆放是否符合规定要求？ 发运产品时如何采取防护措施？运输过程中出现意外如何处理？ 易燃易爆物品是否单独存放，是否有安全操作规程？ 是否对潜在紧急情况和事故的危害性进行评估，并采取相应措施？ 仓库是否每月盘点并分析？ 是否对本部门的相关工作进行监视？监视的方法和效果？ 以上是否存在不合格现象？是否采取相应的纠正及纠正措施？ 是对分析潜在不合格原因，是否采取预防措施？ 审核： 编制： 版本：2.1 GYP-17-02 下面是“十个小故事大道理”不需要的朋友可以下载后编辑删除！！！谢谢！！！ 小故事1、《扁鹊的医术》 　　魏文王问名医扁鹊说：“你们家兄弟三人，都精于医术，到底哪一位最好呢? 　　扁鹊答：“长兄最好，中兄次之，我最差。 　　文王再问：“那么为什么你最出名呢? 　　扁鹊答：“长兄治病，是治病于病情发作之前。由于一般人不知道他事先能铲除病因，所以他的名气无法传出去;中兄治病，是治病于病情初起时。一般人以为他只 能治轻微的小病，所以他的名气只及本乡里。而我是治病于病情严重之时。一般人都看到我在经脉上穿针管放血、在皮肤上敷药等大手术，所以以为我的医术高明， 名气因此响遍全国。 　　大道理：事后控制不如事中控制，事中控制不如事前控制。 　　小故事2、危险的森林里 　　一个人在森林中漫游时，突然遇见了一只饥饿的老虎，老虎大吼一声就扑了上来。他立刻用最快的速度逃开，但是老虎紧追不舍，他一直跑一直跑，最后被老虎逼到了断崖边。 　　站在悬崖边上，他想：“与其被老虎捉到，活活被咬死，还不如跳入悬崖，说不定还有一线生机。” 　　他纵身跳入悬崖，非常幸运地卡在一棵树上。那是长在断崖边的梅树，树上结满了梅子。 　　正在庆幸之时，他听到断崖深处传来巨大的吼声，往崖底望去，原来有一只凶猛的狮子正抬头看着他，狮子的声音使他心颤，但转念一想：“狮子与老虎是相同的猛兽，被什么吃掉，都是一样的。” 　　刚一放下心，又听见了一阵声音，仔细一看，两只老鼠正用力地咬着梅树的树干。他先是一阵惊慌，立刻又放心了，他想：“被老鼠咬断树干跌死，总比被狮子咬死好。” 　　情绪平复下来后，他看到梅子长得正好，就采了一些吃起来。他觉得一辈子从没吃过那么好吃的梅子，他找到一个三角形的枝丫休息，心想：“既然迟早都要死，不如在死前好好睡上一觉吧!”于是靠在树上沉沉地睡去了。 　　睡醒之后，他发现黑白老鼠不见了，老虎和狮子也不见了。他顺着树枝，小心翼翼地攀上悬崖，终于脱离了险境。原来就在他睡着的时候，饥饿的老虎按捺不住，终于大吼一声，跳下了悬崖。 　　黑白老鼠听到老虎的吼声，惊慌地逃走了。跳下悬崖的老虎与崖下的狮子展开激烈的打斗，双双负伤逃走了。 　　励志大道理：生命中会有许多险象丛生的时候，困难危险像死亡一样无法避免。既然无法避免不如放下心来安享现在拥有的一切，无意中就会享受到生命的甜果。 　　小故事3、老人与黑人小孩子 　　一天，几个白人小孩在公园里玩。这时，一位卖氢气球的老人推着货车进了公园。白人小孩一窝蜂