计划部内部审核检查表.xls

Sheet3 Sheet2 Sheet1 序号 检查内容 涉及条款 检查方法 检查记录 结果判定 内部审核检查表 陪同人员/时间： 审核员/时间： 7.2.1 7.2.2 1. 如订单无法按时完成时,是否已向顾客及时传递相关的信息？ 2. 与顾客的沟通方式是否明确？是否能将顾客抱怨等信息及时反馈给相关部门? 7.2.3 1．顾客财产是否在合同中明确？是否包括知识财产？ 2．当顾客财产出现损坏或不适用时是否记录并报告客户？ 7.5.4 交付和开始使用后发现产品不合格时，组织是否采取了措施？是否有效实施？ 文件控制 记录控制 管理承诺 以顾客为关注焦点 质量方针 质量目标 职责和权限 内部沟通 管理评审 资源管理 产品实现的策划 采购 顾客财产 产品防护 内部审核 数据分析 改进 4.2.3 4.2.4 5.5.1 5.5.3 7.5.5 8.2.2 如何识别顾客的要求和潜在需求 A.客户对产品对有关要求和预期要求？ B.客户规定用途所需的要求？ A．对产品要求的评审是否包括对已经识别的客户要求以及组织自身确定的额外要求一起进行评审？ B．评审结果和之后的跟踪活动是否予以记录？ C. 若产品的要求发生变更,是否确保相关文件得到修改?并确保相关人员知道已变更的要求? 是否按规定向顾客提供了服务？ 面谈、查阅文件、观看现场、动手操作等 5.4.1 面谈、查阅文件、观看现场、动手操作等 受审部门： 计划部 编制： 审核： 核准： 东莞威虎照明科技有限公司 1.00 2.00 3.00 4.00 7.50 5.00 6.00 8.30 7.00 8.00 9.00 5.10 10.00 5.20 11.00 5.30 12.00 13.00 14.00 15.00 5.60 16.00 6.00 17.00 7.10 18.00 7.40 19.00 20.00 21.00 22.00 8.40 23.00 8.50