HACCP内部审核检查表.pdf

HACCP体系内部审核检查表..doc 体系内部审核检查表 编号：页码：审核员审核时间组长受审核部门审核内容及方法记录评价 1、行政部（ISO9001:2000中4.23、5.4.1、5.5.1、4.2.4、） 1、是否编制了食品卫生安全体系管理手册？手册的内容是否明确了满足法律法规要求及认证准则的GMP文件内容？是否编制了SSOP计划及相关程序文件？SSOP计划是否包括监控对象，监控人员、监控内容、监控频次、纠偏等内容？明确了哪些记录？是否编制了相应的作业指导书？这些文件是否受控并分发？全部国内外外来文件分类、受控是否清楚？方法：提问，查看文件清单及实际文件的数量及控制内容

2016-12-28 约6.34千字 17页立即下载

HACCP内部审核检查表0.doc 标准条款详细内容符合性客观事实描述 4.1总要求是否建立文件化的食品安全管理体系并予以实施？是否确定食品安全管理体系的范围？文件是否符合公司产品特点和食品安全管理体系的要求？公司是否存在源于外部的产品和过程，是否形成文件？食品安全管理体系文件的结构是否合理？ 4.2文件要求是否制定了以下程序/文件，是否符合：食品安全手册食品安全方针和相关目标的声明文件控制程序记录控制程序管理评审程序应急准备和响应程序人力资源程序设备管理程序采购程序可追溯性系统监视和测量装置控制程序操作性前提方案OPRP(s) HACCP计划纠正程序纠正措施

2017-05-08 约6.14千字 16页立即下载

2内部审核检查表.doc XXXX有限公司 内部审核检查表 受审部门：总经理审核时间：2017年12月22日审核员：郭莉要求审核内容检查方法检查记录评价 4．1 1、有影响的内、外部因素主要有哪些？ 2、对这些内、外部因素的相关信息进行监视和评审的情况如何？通过与最高管理者座谈，了解最高管理者是否知道内外部因素主要有那些，如何对内外部因素进行监视和评审？现场核实，控制有效。合格 4．2 1与组织质量管理体系有关的相关方有哪些？ 2相关方有哪些要求？ 3对相关方及其要求的监视和评审如何？通过与最高管

2018-10-16 约1.05万字 23页立即下载

版内部审核检查表.doc 2016版内部审核检查表 编制人：魏斌 内部审核纪录编号：JZJC-D-ZLJL-PS06 内审检查表 内审员：魏斌审核日期：2016年1月16日条款号检查内容检查记录检查结论 4评审要求 4.1组织 4.1 依法成立并能够承担相应法律责任的法

2016-04-30 约小于1千字 19页立即下载

内部审核检查表.docx 共NUMPAGES6页第PAGE6页表格编号： PAGE 内部审核检查表 职业健康安全管理体系编号: 要求审核要点审核方法审核部门审核时间审核员审核记录备注 4.3策划 4.3.1对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划组织是否建立了主动的危险源辨识、风险评价和风险控制的程序，程序中是否包括了危险源辨识、风险评价和风险控制更新的要求？组织是否根据组织的特点对危险源进行识别，是否考虑了活动、人员、设施以及正常、非正常状态等情况？风险评价的方法是否适宜，是否确定了通过目标、指标和管理方案措施加以控制的风险，确定的是否合理？是否对危险辨识、风险评价和风险控制活动进行监视，以确保其

2025-04-13 约4.78千字 6页立即下载

物料部内部审核p检查表.doc 广东科技实业有限公司 内部审核检查表 审核员：受审核部门：审核日期: 受审核人员：审核条款审核内容审核笔记判定符合轻微不符合严重不符合 5.5.1 5.4.1 6.3/ F：7.2 6.4/ F：7.2 6.2.2 7.4.3 7.5.3 7.5.4 部门岗位职责、权限，是否有沟通？部门质量目标及达成情况？仓库通风、防水防潮？内部区域划分是否能避免交叉污染？消防设施？防鼠防虫

2016-11-30 约5.21千字 6页立即下载

2015 9001 内部审核检查表.doc 质量管理体系内部审核检查表 大连东晟达铸造有限公司 2015年6月质量管理体系内部审核检查表 受审核部门/人员：高层管理者审核条款质量管理体系审核员季英楠审核日期 6月1日序号检查内容涉及文件及过程现场审核内容现场检查 Y/N 1 4.1 总要求质量手册 □体系建立、实施和保持的基本情况？ □是否落实“建立体系、形成文件、实施保持、持续改进体系”的总要求？ □是否存在外包过程？有哪些外包过程？如何控制外包过程？公司从2015年2月依据GB/T19001-2008要求记录实施了质量手册，A/0版。根据体系的要求建立、实施和持续保持了质量管理体系。

2016-05-18 约1.28万字 20页立即下载

2016版内部审核检查表.doc 2016版内部审核检查表 编制人：魏斌 内部审核纪录编号：JZJC-D-ZLJL-PS06 内审检查表 内审员：魏斌审核日期：2016年1月16日条款号检查内容检查记录检查结论 4评审要求 4.1组织 4.1 依法成立并能够承担相应法律责任的法

2016-05-17 约小于1千字 19页立即下载

2019-01-06 约1.81万字 26页立即下载

iso：内部审核检查表.doc 内审检查表受审核部门品管部审核区域办公及现场审核时间 2012年 12 月26 日依据文件程序文件依据标准 ISO9001：2008 审核员条款审核项目/ 内容问题及审核方法审核结果 7．2．3 顾客沟通有无客户投诉处理程序文件？是否有建立『客户投诉统计表』？客诉问题是否有结案，采取适宜的措施进行纠正及预防。 7．4．3 采购产品的验证有否实施进料检验程序，是如何进行的？是否有制作进料验收标准，为检验提供依据。有无进料检验记录，是否按标准进行检验？询问IQC检验人员采用何种抽样方法？ 7．5．4 客户财产 IQC对客户来料有

2015-09-09 约8.12千字 18页立即下载

内部质量审核检查表DOC.doc 内部质量审核检查表 编号：XWQR07-22 受审核部门：总经理审核员：审核日期：序号：序号审核内容及方法现场审核记录标准条款号判定 1 组织是否按照规定要求建立、实施、保持和改进质量管理体系？怎么体现PDCA的原则？（询问） 4.1 2 组织质量管理体系中的过程、以及过程间的关系是否被确定和管理？（询问、查证） 4.1 3 如何让全体员工了解质量方针和质量目标，并将质量方针的要求转化为

2016-04-15 约6.33千字 15页立即下载

2019-04-24 约1.78万字 26页立即下载

计划部内部审核检查表.xls Sheet3 Sheet2 Sheet1 序号检查内容涉及条款检查方法检查记录结果判定 内部审核检查表 陪同人员/时间：审核员/时间： 7.2.1 7.2.2 1. 如订单无法按时完成时,是否已向顾客及时传递相关的信息？ 2. 与顾客的沟通方式是否明确？是否能将顾客抱怨等信息及时反馈给相关部门? 7.2.3 1．顾客财产是否在合同中明确？是否包括知识财产？ 2．当顾客财产出现损坏或不适用时是否记录并报告客户？ 7.5.4 交付和开始使用后发现产品不合格时，组织是否采取了措施？是否有效实施？文件控制记录控制管理承诺以顾客为关注焦点质量方针质量目标职责和权限内部沟通

2015-09-16 约小于1千字 2页立即下载

ISO90012008内部审核检查表(品质).doc 东莞市创铭电子科技有限公司 DONGGUAN CHUANGMING ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD. 内审检查表受审核部门品管部审核区域办公及现场审核时间 2015年 12 月24日依据文件程序文件依据标准 ISO9001：2008 审核员条款审核项目/ 内容问题及审核方法审核结果 7．2．3 顾客沟通有无客户投诉处理程序文件？是否有建立『客户投诉统计表』？客诉问题是否有结案，采取适宜的措施进行纠正及预

2017-08-18 约2.23千字页立即下载

内部过程审核检查表.doc 内部过程审核检查表 记录编号：2010-01 审核日期： 2010年 11 月 12 日项目序号审核要素现场表现得分 10 8 6 4 0 FMEA及控制计划 101 是否识别产品和过程的特殊特性？特殊特性的控制是否符合顾客的要求？有特殊特性清单 10 102 是否建立产品的过程流程图？流程图与实际的作业过程是否一致？流程图与现场一致 10 103 是否已进行了设计D-FMEA，并确定了改进措施？: 10 104 设计D-FMEA是否在项目过程中补充更新？已确定的措施是否已落实

2018-04-20 约3.77千字 5页立即下载