品管科审核检查表.doc

****有限公司 审 核 检 查 表 受审核部门: 品管科 审核类型： ■QMS 审 核 员: 审核组长： 审核日期: 福建百联实业有限公司 审 核 检 查 表 被 审 核 部 门 审 核 员 审 核 结 果 品管科 条款号 审 核 内 容 判 定 Yes No NA 5.3 质量方针有否在该部门得到沟通和理解？ 5.4.1 该部门质量目标得到沟通和理解？ 5.5.1 询问部门职责 其它需要现场审核的内容： 审 核 检 查 表 被 审 核 部 门 审 核 员 审 核 结 果 行政/人事部 条款号 审 核 内 容 判 定 Yes No NA 4.2.3 是否编制了必要的文件？文件发布前是否审批 [4.2.3a]？ 文件实施中是否规定适当的评审,以确定并批准更改 [ 4.2.3b]？ 如何确定文件的有效状态 [4.2.3c]？ 需要处能否得到适用版本文件[4.2.3 d]？ .作废文件是否按规定妥善处理,需保留时有无标识 [4.2.3 g]？ 外部文件是否识别,分发是否受控 [4.2.3f]？ 文件是否清晰，易于识别 ？ [4.2.3 e] 其它需要现场审核的内容： 审 核 检 查 表 被 审 核 部 门 审 核 员 审 核 结 果 行政/人事部 条款号 审 核 内 容 判 定 Yes No NA 4.2.4 规定的质量记录是否足以证明体系运行有效和证明产品符合要求[4.2.4] 是否按规定来控制质量记录[4.2.4] ——标识 ——保存期 ——贮存部门、地点、方式 ——易于查找 ——处置 ——清晰 其它需要现场审核的内容： 审 核 检 查 表 被 审 核 部 门 审 核 员 审 核 结 果 品管科 条款号 审 核 内 容 判 定 审 核 证 据 说 明 Yes No NA 7.6 是否根据监视和测量要求配置必要的监测设备？精度是否满足要求？(7.6)　 是否规定了各种检测装置的检定周期？是否按周期开展检定/使用前检定？(7.6) 无检定标准时，校准的依据是否记录并保存？(7.6) 自检/外检的检定记录是否按规定保存？(7.6) 检定合格/不合格的检测装置是否进行标识？能否表明其校准状态(7.6) 发现偏离校准状态时，如何处理？（评价测量结果、记录）(7.6) 计算机软件用于检测时，如何控制？（注：重点是确认能力）(7.6) 其它需要现场审核的内容： 审 核 检 查 表 被 审 核 部 门 审 核 员 审 核 结 果 品管科 条款号 审 核 内 容 判 定 审 核 证 据 说 明 Yes No NA 8．2．3 规定采用何种方法进行过程测控,包括统计技术？ 是否按规定实施，并得到过程满足预期目的能力的证实结果？ 当过程未达到预期效果时，是否采取了纠正和纠正措施？ 其它需要现场审核的内容： 审 核 检 查 表 被 审 核 部 门 审 核 员 审 核 结 果 条款号 审 核 内 容 判 定 审 核 证 据 说 明 Yes No NA 7.4.3 7.5.3 是否依据策划的安排开展各种进货物资的检验和实验？(7.4.3，8.2.4) 对产品检验试验状态是否按规定标识？ 其它需要现场审核的内容： 审 核 检 查 表 被 审 核 部 门 审 核 员 审 核 结 果 条款号 审 核 内 容 判 定 审 核 证 据 说 明 Yes No NA 8.2.4 7.5.3 对过程检验是否进行策划？是否按策划要求实施？(8.2.4) 对产品检验试验状态是否按规