丰田审核检查表.xls
Sheet1
添付①评价基准(供应商展开用）
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附件材料①
供应商评价基准（Phase1：基本评价）
供应商：
項目
内容
○：需确认证据文件的项目
◎：需在现场进行确认的项目
评价
（在相应项目栏中标注○）
审核责任人
评价基准
确认依据例
（要点）
确认内容
①安全?环境
■歩行带
明示步行带、同时设置保护栅栏等，分离步行和车辆、确保步行人的安全
其他
明示步行带、没有设置保护栅栏等，没有分离步行和车辆
没有明示步行带、或、有明示但不遵守
■操作员安全护具
○
现场有关于安全护具规定、几乎全部操作人员佩带安全护具
有关于安全护具规定、虽没有贴在现场、但几乎全部操作人员佩带安全护具
没有关于安全护具规定、或随处可见未按规定佩带安全护具的操作人员
■过去3年的死亡事故
发生事故的时候，有制定防止再次发生对策的流程规定、并3年内没有死亡事故发生
发生事故的时候，有制定防止再次发生对策的流程规定、但3年内有死亡事故发生
没有防止再次发生对策的方法。或、没有讨论如何防止再次发生的打算
■其他，工厂内的危险部位
有防范于未然的体制、同时没有明显的危险部位
例：驱动部位的大面积外露、掉落危险、
没有防范于未然的体制、但没有明显的危险部位
危险场所的进出、围栏不完善、其他
认识到有明显的危险部位、但没有改善计划
四处有可见明显的危险部位
■使用禁止物质、消减对象物
有把握国家/汽车行业规定的禁用物质、削减使用物质、以及安全卫生上容许的基准值，并了解本公司的现状水平、并满足基准。
以及关于安全卫生上的基准值等
另外、有设定本公司的目标、并开展改善提升的活动
没有把握国家/汽车行业规定的禁用物质、削减使用物质、以及安全卫生上容许的基准值，或没有满足相关基准
■他社纳入实绩
◎
有向其他公司客户供给类似部件的实绩（5年以上）
??公司介绍等
有向其他公司客户供给类似部件的实绩（3年以上）
有向其他公司客户供给类似部件的实绩（1年以上）
有向其他公司客户进行类似部件的开发（但没有量产的实绩）
没有向其他公司客户供给类似部件的实绩
■开发，生准周期
有明确的标准周期，并有开展致力于缩短该周期的活动
?不同零部件类别的标准日程表
有明确的标准周期
没有标准周期
■日程管理能力
有项目整体推进管理的组织，并对设计/生产准备/制造各环节的整体日程进行管理
?项目推进体制图
（有明确进度管理责任人）
?项目推进进度报告会计划＆议事录
（每周?每月）
没有项目整体推进管理的组织，但有对设计/生产准备/制造各环节的整体日程进行管理
没有项目整体推进管理的组织，但有对设计/生产准备/制造的个别环节的日程管理
没有设计/生产准备/制造的日程的管理的组织（全部跟随或交由整车厂客户来进行管理）
■教育?训练体制
有教育训练体制、并有在实施（主管部门、教育计划、相关课程）
?全公司，设计部门，检验部门的教育，训练课程
是否明确设计人员，检验员必须要求达到的等级
＊特别是设计者?检查员
从业务内容分析，并把握所需的技能（包括资质）、每个人都有教育计划，并明确要达到的水平
管理人员培养机制
虽然有教育训练体制、但对要达到的水平不明确
没有教育训练体制
■是否有违反环境相关的法规
过去从没有过违反环境法规是情况
过去出现过违反法规的情况，但已经整改完毕且可以出示相关证据
过去出现过违反法规的情况，且仍然没有整改完毕
■防患未然(防火)
在做到以下内容的基础上，有定期巡视，只要发现了不足及问题点，就实施设备改善，4S等工作
危険物に加え、着火源(*1)、可燃物(*2)の保有リストを策定し、取扱/管理方法を明確にし、現場に分かりやすく表示している
*1着火源：「着火源」是指能使得可燃物和氧气发生反应的能量源、「热源」
明火(香烟火)、高热物体(铝液)、火星焊接，熔断火星，电器短路（加热器?配电箱的火灾）、静电
*2可燃物：「可燃物」是指、可以燃烧的「可燃性物质」
可燃性固形物（紙张等）、能引火的液体(涂料?燃料等)、可燃性气体(喷气罐等)、粉尘
制定了基于国家相关法规的危险物一览表，并明确使用/管理办法
没有制定基于国家相关法规的危险物一览表，没有明确使用/管理办法
■灾害最小化(防火)
在能做到以下及时告知集体员工火灾发生的基础上，基于发生火灾时的广播，联络，处置流程，定期开展教育和训练。
（初期灭火）
发现火灾时，根据已明确的广播，联络，处置的流程，让所有员工知道火灾发生
没有明确发现火灾时的广播，联络，处置的流程
在以下点检内容的基础上，当发生问题时能及时有效的进行修缮工作
（消防设备的管理，点检）
根据国家相关法规，设置火灾探测器/灭火器