采购部内审检查表.pdf

采购部内审检查表范文4.doc ISO9001质量管理体糸内审检查表 受审核部门 采购部/5.4.1/7.4 部门负责人 XXX 审核员/日期批准人/日期 SO9001条款检查内容检查方法检查记录检查结果询问查阅检查 5.4.1 质量目标 1、是否设

2017-07-25 约字 3页立即下载

采购部内审检查表.doc PAGE PAGE 2 采购部内审检查表 QR/QP-09-03 版本/修改次数：01/00 №：部门代表：XXX 审核员：XXX 标准章节号检查内容检查记录备注 5.3质量方针 5.4.1质量目标请主管谈谈公司的质量方针和质量目标是你部门是什么？公司质量目标分解到建立什么目标？目标是否包含满足产品要求所需的内容？是不是可测量的？如何评审质量目标是否达到要求？如达不到要求，采取什么措施？质量目标是否与质量方针保持一致？是否在质量方针给定的原则和框架内展开分解？ 1、质量方针、目标：见手册。本部门的目标是：见手册可以

2021-07-28 约1.36千字 2页立即下载

内审检查表：补充审核-采购部2018.doc 质量管理体系内审检查表 编号：JL-8.2-3 受审核部门：采购部 审核日期：2018年5月17日审核员：田维勇刘欣审核准则：ISO9001:2015、体系文件、适用法律法规、产品质量计划 ISO条款检查内容检查方法检查情况提问文件查阅现场检查文件记录名称检查结果描述判定 7.5.2创建和更新7.5.3成文信息的控制 1、是否获得了适用文件的有关版本并对文件实施了管理？ 2、现场使用的文件，内容与实际现状是否相适宜？ 3、现场是否存在作废文件？ √ √ √ √ √ 采购部文件清单 采购部受控文件 1、建立了部门文件清单，对本部门使用的受控文件进行管理，文件名称与版本与清单

2019-05-06 约2.58千字 6页立即下载

采购部检查表.doc 豪恩电声内部审核检查表 No:1 受审核部门 采购部 审核时间审核准则 ISO9001：2000、ISO14001、OHSAS18001、SS-00259标准，公司一体化管理体系文件，适用的法律法规。要素审核内容审核方法及证据审核记录符合性 ISO9001 4.2.3 ISO140014.4.5 OHSAS 18001 4.4.5 与本部门相关的文件有哪些？ ?询问部门经理，要求提供本部门的文件清单和文件查询的途径。所提供的文件是否都是有效版本？部门管理权限内的文件是否授控 ?

2017-11-29 约7.44千字 10页立即下载

采购部审核检查表.doc PAGE PAGE 2 采购部审核检查表 受审核部门：采购部 编制/日期：批准/日期：审核准则：ISO9001、体系文件、适用法律法规审核日期：审核员： ISO 9001条款检查内容是否适用参考文件检查方法检查结果记录提问文件查阅现场检查 4.2.3文件控制文件的保管 √ 是否使用有效版本的文件？文件的查找是否方便？文件的保管是否有效？ √ √ √ 作废文件的管理 √ 是否在现场发现了作废文件？ √ 4.2.4记录控制记录管理的实况 √ 抽20份记录，查看记录是否填写正确？字迹是否清楚？有无涂改？贮存环境如温度、湿度是否适宜？防尘、防蛀等保护措施是否得

2021-07-29 约1.62千字 4页立即下载

采购部审核检查表.pdf 精选范文、公文、论文、和其他应用文档，如需本文，请下载本文从网络收集而来，上传到平台为了帮到更多的人，如果您需要使用本文档，请点击下载，另外祝您生活愉快，工作顺利，万事如意！ 采购部审核检查表 受审核部门：采购部编制/日期：批准/日期：审核准则：ISO9001、体系文件、适用法律法规审核日期：审核员：

2025-04-03 约7.6千字 6页立即下载

ISO14001：2015内审检查表(采购).doc 【MeiWei81-优质实用版文档】 PAGE 【MeiWei81-优质实用版文档】部门：采购/仓库NO：001页码：1OF2 审核要点审核方法检查保留文件 ISO14001 5.3职责和权限对应公司环境管理体系各过程的职能，是否明确了相应的职能和岗位？部门和岗位的职责、权限及相互关系是否清楚、协调？各部门负责人及各岗位员工是否明确自己的职责、权限及相互关系？查阅组织结构图及规定各部门、各岗位职责、权限及相互关系的有关文件，并到有关部门、岗位进行询问、了解，予以证实。通过现场审核查看相关职能能否落实，划分是否合理。 ■OK□NG 保留文件：通过编制《岗位职责说明书》，对

2019-07-14 约1.92千字 2页立即下载

内审检查表(O).doc 标准条款审核内容审核记录判定 1.1（不使用或支持使用童工）（1）人员招聘时，是否有最低年限龄规定？最低年龄是多少？具体规定在何文件？（2）查相应文件内容，看文件内容是否符合法规要求；（3）查人事资料（花名册、人事档案表）是否有雇用童工或历史性童工？（4）是否对供应商提出不使用童工的要求？（1）最低年龄规定是16周岁，《员工招聘管理办法》中明确。（2）查见相关文件，符合要求。（3）抽查员工花名册、员工档案，未发现童工及历史性童工。（4）通过供应商管理程序中要求，由采购部门负责。 1 1.2（救济童工）公司有哪些措施避免误招童工？公司对误招的童工有何补救措施？（

2017-07-03 约1.63万字 33页立即下载

知识产权内审检查表.doc 知识产权管理体系内部审核检查表 IR-9.2-03 No.：0 PAGE \* Arabic \* MERGEFORMAT 21 编制人/时间： 2015年4月17日审核人/时间： 2015年4月20日 PAGE \* Arabic \* MERGEFORMAT 21 受审核部门总经理接待人审核组成员

2018-09-26 约1.47万字 22页立即下载

API内审检查表API内审检查表.doc 质量管理体系内审检查及记录表编号：BG-8.2-? 页码：受审部门最高管理者接待人审核日期相关文件内审员姓名标准章节号审核内容现场审核内容评价 1．1 范围是否明确了产品及其质量管理体系覆盖的范围、并在质量管理手册中阐明？ 1．2 删减是否有删减？删减了哪一条款？删减的理由是否充分、合理？删减是否不影响组织提供满足顾客和适用法规要求的产品的能力？删减后，是否能不免除组织提供满足顾客和适用法规要求的产品的责任？ 4．1 质量管理体系

2017-01-03 约9.05千字 26页立即下载

2011-1内审检查表2011-1内审检查表.doc 鑫塔有限责任公司QHSE记录：编号：QHSE-ZHJL-063-A/0 内部审核检查表 单位：鑫塔公司序号：受审核部门被服厂审核日期 2012年12月4日审核依据 1依据GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008《质量管理体系要求》、GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004《环境管理体系要求及使用指南》和GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范

2016-12-31 约4.59万字 41页立即下载

ISO三体系内审检查表-采购资材.pdf ISO9001、ISO14001、ISO45001内审检查表序标准条款内容检查内容与方法检查结果结果评价号ISO9001ISO14001ISO45001 询问领导层，影响本公司的内、外部事项主要有哪些？如何对□符合理解组织及 4.14.14.1质量、环境和安全管理产生影响？对这些内、外部事项的相关□严重不符合其环境信息进行监视和评审的情况如何？□轻微不符合理解员工及询问领导层，与本公司管理体系有关的相关方有哪些？员工和□符合 2相关方需求4.24.24.2相关方分别有哪些要求？对相关方及其要求的信息是如何监视□严重不符合和期望和评审的？□轻微不符合查看管理体系文件，确认管理体

2024-07-15 约2.62万字 7页立即下载

内审检查表物流部.doc 受审部门物流部审核员审核日期受审人员：标准条款审核内容检查记录结论 4．2．3 文件控制 4．2．4 记录管理 5．4．1质量目标 5.5.1 5.5.3职责权限和沟通 7．4采购控制 7．5．3 标识和追溯本部持有的质量管理体系所要求的文件是否充分与适宜（包括外来文件）？根据文件清单抽查二份体系文件的受控状态、有无审批？在发布前是否经过审核和批准？。质量记录是否充分、适用？质量记录的标识是否清楚?检索是否方便?？。部门的质量目标是否明确？完成情况是否进行了统计分析？是否体现了持续改进要求？。本部门在质量管理体系中的主要职责及人员分工是否明确

2018-02-26 约2.23万字 20页立即下载

GMP内审检查表.doc GMP内审检查表（1） QA 序号项目检查内容检查情况检查说明符合基本符合不符合 1 组织机构与职责部门组织机构图、部门职责、岗位职责经起草、批准。建立符合药品质量管理要求的质量目标。部门职责应明确：质量管理部门应当参与所有与质量有关的活动，负责审核所有与有关的文件具有适当的资质并经培训合格的人员； 2 文件管理是否有文件管理的操作规程，文件的起草、修订、审核、批准、替换或撤销、复制、保管和销毁等文件分发、撤销、复制、销毁记录分发、使用的文件应当为批准的现行文本文件的起草、修订、审核、批准均适当的人员签名并注明日期文件应

2017-04-04 约2.13万字 56页立即下载

GB28001内审检查表.doc 职业健康安全管理体系内部审核检查表 受审核部门编制/日期批准/日期审核准则：GB/T28001、体系文件、适用法律法规审核日期审核员标准要素检查内容检查方法检查结果记录提问文件查阅现场检查 4.2环境、职业健康安全方针制定是否制定了文件化的环境、职业健康安全方针？是否经最高管理者批准？内容是否与组织的风险性质和规模相适应？是否包含对持续改进、对遵守法律法规和其他要求的承诺？是否阐明了OHS的总目标传达与管理如何向全体员工传达的？采取了哪种方式？询问员工，看员工是否了解环

2017-04-03 约1.05万字页立即下载