采购部审核检查表.doc
文本预览下载声明
PAGE
PAGE 2
采购部审核检查表
受审核部门：采购部
编制/日期：
批准/日期：
审核准则：ISO9001、体系文件、适用法律法规
审核日期：
审核员：
ISO 9001条款
检查内容
是否适用
参考文件
检查方法
检查结果记录
提问
文件查阅
现场检查
4.2.3文件控制
文件的保管
√
是否使用有效版本的文件？
文件的查找是否方便？
文件的保管是否有效？
√
√
√
作废文件的管理
√
是否在现场发现了作废文件？
√
4.2.4记录控制
记录管理的实况
√
抽20份记录，查看记录是否填写正确？字迹是否清楚？有无涂改？
贮存环境如温度、湿度是否适宜？防尘、防蛀等保护措施是否得
显示全部