高层领导内审检查表.doc

内审检查表 编号： 受审部门 高层领导 2015年7月 日各部门的职责是否在相关文件中规定清楚，自己是否明确5.5.2是否任命了管理者代表职责有哪些 4）最高管理者是否在公司内建立内部沟通的渠道?使公司上令下达、下情上传畅通无阻? 1）公司是否明确管理体系所需的过程，并对过程进行管理？ 2）公司的外包过程有哪些？ 3）公司明确哪个部门对管理体系进行管理？ 审核员 共　页　　第1页 注：评价分符合、基本符合、不符合。 内审检查表 编号： 受审部门 高层领导 2015年7月 日5.6 OE/4.6 Q/6.1 OE/4.4.1 Q/8.1 Q/8.5.1 1）管理手册对管理评审的频次是如何规定的，现在公司是否管理评审进行策划是否提供体系运行所需的资源，包括哪些方面策划并实施哪些方面的监视、测量、分析和改进过程请您谈谈对“持续改进”的认识策划和管理了那些持续改进的过程2015年7月 日您是如何认识满足顾客的要求和法律法规要求的重要性您采取了何种措施将满足顾客要求和法律法规要求的重要性传达给组织的成员（有无相关的法律法规文本）企业如何确定顾客的需求和期望，如何满足顾客的需求和期望是否制定了的方针和目标方针与质量目标是何种关系目标是否在相关职能和层次上得到了分工？2015年7月 日采取了何种措施和手段保证质量方针和质量目标的贯彻使各级人员都理解质量方针质量目标是否可测量质量目标的测量方法是否明确是否对质量方针质量目标进行过评审质量方针质量目标是否处于受控状态修改状态是否符合文件控制要求? 审核员 共　页　　第3页 注：评价分符合、基本符合、不符合。 4