06-产品实现策划控制程序.doc

中建七局有限公司企业管理标准 产品实现策划控制程序 版本C 修订 0 中建七局有限公司企业管理标准 产品实现策划控制程序 版本C 修订 0 10 - 1 - 1.目的 为了对有限公司总部所承接的工程项目在产品的实现过程中，规定相应的质量措施、资源和活动顺序，以确保工程项目施工的各个阶段产品满足规定要求，特制定项目产品实现的策划控制程序。 2　适用范围 本策划控制程序适用于：有限公司总部、直营公司（项目部）在施工过程的策划及各个阶段的控制与输出。 3　术语 3.1定义 3.1.1施工组织设计――是对工程实现进行策划并能指导过程有效实施的技术管理文件。 3.1.2质量计划――是针对项目特点落实有限公司质量管理体系要求（包括质量检验计划的内容）的文件，具体表现为相关标准条款在项目施工中的实施要求。 3.1.3质量检验计划：是对工程质量形成的各过程进行验证、确认、监视、检验和试验以及验收准则安排的文件，它是质量计划中的组成部分。 3.1.4项目实施规划：在开工之前由项目经理主持编制的指导施工项目实施阶段综合管理的文件。 3.1.5项目环境与职业健康安全管理方案――是针对项目特点落实本公司环境与职业健康安全方针、目标及管理方案的实施性文件。 3.1.6输出形式――《施工组织设计》、《专项施工方案》、《质量计划》、《质量检验计划》、《项目实施规划》、《项目环境与职业健康安全管理方案》等。 3.2工程类别划分 见《质量管理手册》。 4 工作程序 4.1产品实现过程的策划 4.1.1有限公司总部对直营区域公司或以有限公司总部名义承接的工程项目，根据工程特点选配合适的人员组成项目部，由项目部对该项目工程进行产品实现过程策划，并形成输出文件。有限公司 ——施工准备阶段； ——过程施工阶段； ——竣工交付阶段； ——交付使用后服务阶段。 4.1.2 1)保证所确定的本项目工程的质量、环境与职业健康安全目标不低于合同规定的目标； 2)工程质量目标应分解到分部分项工程质量目标,环境与职业健康安全目标分解至各施工专业队伍； 3)为实现项目质量、环境与职业健康安全目标所需要的资源需求及提供方式； 4)在产品实现过程中所需要的文件种类和数量； 5)产品实现过程中必要的验证、确认、监视、测量、检验和试验活动以及活动的实施人； 6)实施方式及产品放行的准则等； 7)产品实现过程中所形成和必须保留的记录等。 8)实现目标的具体措施，包括各人员职责和具体时间表。 9)项目环境因素和危险源的识别评价资料。 4.2产品实现过程各阶段的控制 4.2.1 1)施工准备阶段主要包括以下几方面的内容： ①合同评审后的合同交底； ②产品设计和开发及图纸会审，适用的法律、法规和其它要求； ③现场布置，三通一平； ④编制《项目策划书》、《施工组织设计》等专项方案； ⑤从合格供方名册中选择分包商。 ⑥辨识评价施工生产的危险源和环境因素； ⑦确定项目的目标指标以及实现目标和指标管理方案。 2)建立项目组织机构 eq \o\ac(○,1)有限公司人力资源部负责组建项目部，明确项目经理、技术负责人、商务经理、执行经理和财物主管；项目部其它成员由直营公司决定；体系机构图应编入施工组织设计中； eq \o\ac(○,2)质量、环境、职业健康安全管理体系成员应包括项目经理、项目技术负责人及各专业责任工程师； eq \o\ac(○,3)项目部人力资源配置参照《施工项目管理手册》，结合工程实际情况进行配置。 eq \o\ac(○,4)项目经理组织质量管理体系有关人员进行开工前的施工准备工作。 工程投标、合同评审 工程投标、合同评审 编写项目策划书、组建项目部、合同交底 图纸会审、施工组织设计、项目质量策划、合格分包商考核等 物 资 采 购 产品设计和开发 技 术 交 底 三通一平、现场布置 纠正措施实施并验证 不合格品控制 回 访 按 时 维 修 提 供 保 修 卡 提 供 技 术 资 料 提 交 竣 工 报 告 检 验 和 试 验 过 程 监 视 和 测 量 施工准备阶段 施工阶段 交验阶段 维修回访阶段 过程设计和开发 组织五方主体验收 3)合同交底 有限公司法务合约部在合同签字后应及时将评审情况向直营单位进行交底，直营单位把合同的内容向项目部进行交底，项目部对合同交底进行记录并参与图纸会审，以明确顾客要求及法律法规要求。 4) 图纸会审 ①图纸会审分工： ——特大型工程项目、国家重点工程项目及结构特殊复杂的工程项目的图纸会审由有限公司技术质量部牵头，直营公司总工程师组织，有关专业技术人员参加； ——大型及中小型工程项目由直营公司总工牵头，技术部组织，项目