QES-10产品实现的策划控制程序.doc

QES程序文件文件号：********-Q-QP-7.1-2018

标题：

产品实现的策划控制程序

版本号/修订次：2018版/0

共2页第1页

实施日期：2018年01月01日

1目的

对特定服务、项目或合同规定专门质量措施、资源和活动顺序，以确保满足规定要求。

2范围

适用于对特定服务、项目或合同的质量策划的控制及其质量计划的编制、实施和控制。

3职责

3.1本公司负责对特定服务、项目或合同进行质量策划及组织实施质量计划。

3.2各有关部门负责相关的质量策划及编制、实施相应的质量计划。

4程序

4.1对特定的服务、项目或合同应进行质量策划，策划的结果应适合公司的运作条件，必要时应形成文件，如质量计划。

4.2质量策划的时机

如有下列情况时应进行质量策划：

a)本公司以前未接触过的非标产品的生产和配送；

b)销售合同中顾客对服务有特定的要求；

c)现有体系文件中未能涉及的特殊事项。

4.3质量策划的内容

a)针对特定服务、项目或合同确定的质量目标；

b)针对特定服务、项目或合同所需建立的过程，应识别关键的过程和活动，对过程或涉及的活动规定途径，并对这些途径进行评审和形成文件；

c)识别并提供上述过程所需的资源配置、运作阶段的策划、人员职能权限和相互关系；

d)确定过程涉及的验证、确认、监视、检验活动及接收准则；

e)确定为过程和服务的符合性提供证据的记录。

4.4质量计划

表述三标一体管理体系的过程及应用于特定服务、项目和合同的文件为质量计划。质量计划的编制原则为：

a)质量计划的内容要根据质量策划的内容和结果来确定；

b)应参照管理手册的有关内容，应符合质量方针和质量目标，并与三标一体管理体系文件中的内容协调一致；

QES程序文件文件号：********-Q-QP-7.1-2018

标题：

产品实现的策划控制程序

版本号/修订次：2018版/0

共2页第2页

实施日期：2018年01月01日

c)可引用已有的质量文件中的相关内容，并根据特殊要求编制新的内容；

d)根据实际情况，可编制总体质量计划，也可只编制有关的单项计划，如生产和配送服务质量计划、采购质量计划。

e)质量计划可以作为独立的文件，也可以根据需要作为其他文件(如项目计划等)的一部分。

4.5质量计划的编制、审批和发放

4.5.1质量计划由各相关部门组织编制，经总经理审核后由本公司以受控文件发放到使用和相关部门(顾客有要求时，可发放给顾客)。

4.5.2质量计划的封面必须写明项目名称及质量计划的编号、编制人、审批人及发布日期。

4.6质量计划的实施和监督

4.6.1各部门在执行时应按照质量计划的规定要求进行控制，并将计划的执行情况及时反馈给本公司。

4.6.2本公司负责监督各部门质量计划的实施，根据要求协调相应部门之间的接口和资源配置，以进行总体控制。

4.7质量计划的修改

当质量计划需要修改时，由修改部门填写文件更改申请表，经总经理批准后进行修改，执行文件控制程序。质量计划完成后计划自动作废，作为资料需要保存，质量计划等有关文件由本公司负责存档保存。

5相关文件

5.1《文件控制程序》

6记录

6.1《质量计划表》