6、产品实现过程策划控制程序.doc

石河子开发区汇能工业设备安装有限公司 Q/HN-B06-2009 产品实现过程 策划程序 B/0 编写： 审核： 批准： 2009年10月1日颁布 2009年10月9日实施 1．目的 针对特定的产品、项目或合同，制定专门的质量控制措施、资源和活动顺序,以确保满足规定要求。 2．适用范围 本程序适用于与特定产品、项目及合同有关的产品实现过程策划的控制。 3．职责 3.1工程部为本程序归口管理部门，制定并保持《产品实现过程策划程序》。 3.2各部门负责本部门相关的产品实现过程的策划与实施。 4．工作程序 4.1产品实现过程的策划 产品实现的策划通过《施工组织设计》、《专项施工方案》来实施，《施工组织设计》、《专项施工方案》的内容按建设部门规定进行编制，工程部负责审核。 4.2产品实现策划的时机 在下列情况下应进行产品实现策划： 4.2.1国家法律法规发生变化时； 4.2.2新建、技改技措项目，采用新工艺或新材料，技术革新或技术改造； 4.2.3销售合同中顾客对产品有特定的规定，或者顾客有明确要求时； 4.2.4现有体系文件未能涵盖的特殊事项。 4.3产品实现策划应充分考虑以下内容： 4.3.1针对本项目识别评价出的重大环境因素、重大危险源； 4.3.2质量目标及其分解； 4.3.3识别特殊、关键的过程和活动，对过程或涉及的活动规定主要施工方法和技术组织措施； 4.3.4所需的人员、设备、材料等资源配置计划； 4.3.5施工过程所需的验证、确认、监视测量、检验和试验活动，以及验收准则，时间频次，人员的职责权限和相互关系； 4.3.6 特殊过程、关键过程、质量通病、重大环境因素及其重大危险源的控制措施； 4.3.7项目施工进度统筹计划； 4.3.8工程施工过程管理和控制必须提供的记录； 4.4项目开工前,项目部根据项目特点,应明确项目质量目标,编制适用于本项目的《施工组织设计》，并针对特殊、关键过程工序制定《专项施工方案》。 4.5《施工组织设计》、《专项施工方案》的编制、审批和发放 4.5.1工程项目 （1）施工组织设计由项目部技术员组织编制，工程部负责审核，总工程师批准。 （2）对于特殊关键项目的《专项施工方案》由项目部技术负责人组织编制，工程部负责审核，总工程师批准。 4.5.2检维修项目 对于特殊关键过程的《专项施工方案》由项目部技术负责人组织编制，工程部负责审核，总工程师批准。 4.5.3《施工组织设计》、《专项施工方案》由工程部负责统一发放，具体执行《文件控制程序》，当顾客有要求时，可发放给顾客。 4.6当施工过程发生变化或者策划的内容不能满足项目施工要求时，应及时对《施工组织设计》或者《专项施工方案》的有关内容进行修改或完善，其变更执行《文件控制程序》。 5．相关文件 a.《文件控制程序》 6．记录表式 见《质量记录清单》 7．附录 产品实现策划流程图 附录:产品实现过程策划流程图 不合格 不合格 实施性不好 产品实现过程策划程序 Q/HN-B06-2009 B/0 共3页 第2页 施工组织设计（方案）实施 施工组织设计（方案）发放 施工组织设计（方案）批准 施工组织设计（方案）审核 施工方案修改 施工组织设计（方案）编制 项目信息收集（相关法律法规收集）