非现场PPAP供货保障审核表格-供应商填写.doc

工艺 产品 编制 图号 名称 日期 序号 主要工序 设备名称 生产过程描述 人员配置 设备 单件完成时间 单班产量 班制 日生产能力 月配套能力 备注 台数 （ /班） （套） （套/22天） 1 2 3 4 5 … … … 产能结论： □A-满足需求 □B-有条件满足需求 □C-不能满足需求 供应商： (签字、盖章) 一汽海马物流管理部： (签字) 供方现场生产情况分析表 分供方零部件采购清单（二级供应商） 编号： 供应商名称： 零件名称： 零部件号： 序号 零件名称 零部件号 原材料/外购件供应商 采购周期/产能 联系人及联系方式 供方零部件设备、模具、工装清单 编号： 供应商名称： 零件名称： 零部件号： 序号 名称 型号 状况（良好/需维护使用/无法使用） 对应的工序 备注 供方供货审核文件清单 供应商名称： 提交人： 提交日期： 序号 提交文件名称 等级 备注 1 物流方案 S 2 第三方物流合同 R 3 成品不合格品处理文件 S 4 订单执行文件 S 5 产能规划文件 R 6 生产计划控制文件 R 7 生产过程能力控制文件 R 8 成品及半成品安全库存预警的程序文件 R 9 5S管理文件 R 10 标准化作业管理文件 R 11 目视化管理文件 R 12 信息系统管理文件 R 13 库房管理文件 R 14 产品包装设计及制作管理文件 R 15 分供方生产能力评估及监控文件 S 16 分供方物流交付管理文件 S 17 员工上岗培训管理文件 R 18 成品运输管理文件 R 19 运输方案 S 20 应急运输管理文件 S S—供应商提交给海马汽车接收的部门（物流管理部），并在合适的场所包括生产现场，保留一份记录或文件清单。 R—供应商应保存在合适的场所，包括生产现场，海马汽车有要求时可以随时查阅。