基于GBT27341：2009内审检查表.pdf

内审检查表 部门 适合条款 检查项目 抽查证据 说明 质检部 H1--7.1-7.5 1. 组成HACCP小组 HACCP计划 符合要求 HACCP小组 成员及职责 符合要求 H2-8 组长、包括组员是否全面覆盖 符合要求 2. 产品描述 原、辅料及接触材料 符合要求 描述的项目及特性分别是什么 符合要求 H1：7.6-7.9 终产品：名称、特性、保质、标准 符合要求 3. 工艺流程及工艺说明 是否符合要求 符合要求 共多少个点，投入、排放、返工、 ccp 符合要求 4. 危害分析及控制措施 生物危害：如何控制 符合要求 物理危害：如何控制 符合要求 化学危害：如何控制 符合要求 危害的显著性、判定依据、控制措施 符合要求 1. 原料符合要求 5.CCP点的确定及关键限值 确定的 CCP及关键限值是 2. 原料验收、油炸、金检 3. 查看相关记录符合要求 6. 建立监控措施 包括四个方面，是否符合 符合要求 7. 关键限值确定的依据 依据充分，合理 8. 纠偏措施 按标准要求建立 符合要求 9. 确认和验证 有程序文件和验证记录 符合要求 3个CCP点，按策划要求执行 生产部 H1：7.3 控制措施（含食品防护计划） c cp是什么， CL值是什么，相关记录 有相关记录 有食品防护计划和相关记录 3个CCP点，按策划要求执行 7.6 CCP监控 其它控制措施 小麦粉、外检报告缺少农残 和重金属指标 7.9 记录保持 3个CCP点，按策划要求执行 H2：8 生产过程的食品安全控制 有无、是否符合工艺要求，标准要求 无 策划情况，实施情况