电器有限公司质量管理体系文件收发退料控制程序.doc

更 改 记 录 版本 日 期 更 改 说 明 更改记录人 01 2004-05-08 初版 周武 02-06 中间省略 07 2011-10-14 修订相关程序内容 周武 08 2012-02-08 修订送检.入库.退料相关程序内容 马四代 09 2012-12-31 修订相关程序内容，并增加委外加工物料控制、出货备损 鲁世友 10 2013-5-21 不良退料改由IQC申请，相关流程更改 孙丽红 分 发 部 门 总 裁 室 01 管理者代表 02 生 产 部 03 PMC 部 05 采 购 部 06 开发项目部 08 人力资源部 09 质量部 QA 11 仓 库 12 质量 部 IQC 13 V V V V V 工 程 部 14 财 务 部 15 关 务 部 16 工厂行政 17 供应链管理部 18 广 告 部 20 售后 服务 部 21 汽车电子事业部22 行 政 部 23 设 备 组 24 V V 质 量 部 QRE 26 总 工 办 27 移动数码事业部 28 通讯设备 事业部 29 发放方式：□文本发放 □ OA电子档发放（公司所在部门全部使用电子档发放） 制订部门： PMC部 制定 审核 批准 孙丽红 鲁世友 陶荣 目的 对本公司物料的收、发、退进行合理控制，确保物料流动过程的准确性，满足管控需要。 适用范围 适用于本公司所有物料、自制部件材料的收、发、退业务。 职责 3.1物料仓库：负责物料、部件的管理及出、入库清点与手续办理。 3.2质量部IQC：负责来料、退料的检验与确认，并负责来料不良退换处理。 3.3 PMC部：负责物料收、发、退的合理控制。 3.4生产车间：负责超损物料的申请、领用，以及计划外物料的退库。 3.5售后服务部：负责售后物料的申请、领用、清点及不良物料的退仓。 3.6工程部:负责对因设计问题引起物料不良的确认。 3.7采购部： 3.7.1负责来料不良的处理。 3.7.2负责按采购订单交期到料，以物料合格入仓为准。 管控流程 4.1收料管控 4.1.1收料：原材料仓库依据采购订单核实供应商送货实物是否相符，并按不同类型的物料数抽检比例进行点数验收，无误后在供应商送货单上签字确认，如有不符按实际数量签收。 4.1.2送检： 4.1.2.1仓库收完物料后，在K3系统里开“收料通知/请检单”送检，根据生产排期，标注送检类型“急、普通”，IQC由“收料通知/请检单”下推生成“来料检验单”，来检验物料。一般急的物料要求在4小时内完成。普通的物料要求在一个工作日内完成。 4.1.2.2经检验合格的物料，由IQC在物料包装明显的位置上贴（QC PASS）标签，并将K3系统里《来料检验单》审核。检验不合格的物料，由IQC根据《不合格品控制程序》进行处理，仓库组长同时要知会发料MC。 4.1.3入库 4.1.3.1待检仓物料仓库必须催IQC及时检验，待检仓物料必须2天之内全部检验合格，如有异常2天之内还未处理完毕，需发邮件知会发料MC. 4.1.3.2原材料仓库依据检验结果，合格物料下推生成“外购入库单”，并将送检区域的物料清理完毕，搬运到指定的区域归类摆放，贴月份标贴并作好标识。 4.1.3.3仓库办理入库手续要及时。急料要求在4小时内完成，普通的物料要求当天完成。 4.1.3.4样机样板类事业部提供的物料入库按采购提供的采购订单号关联采购订单办理入库。 4.1.3.5当送货单上采购订单与实际采购订单不符时，马上与采购沟通处理，原则上不允许办理其他入库单. 4.2发料管控 4.2.1套料发放 4.2.1.1生产任务单投放与下达 4.2.1.1.1物控根据PC计划，提前一周提供模拟缺料报表给采购并跟进物料到料，发布物料齐套信息。发料MC根据PC排期及齐套信息提前3天在MRP计划订单里投放生产任务单。生产任务单的生产开工日期与完工日期不允许手工修改，严格按照K3系统跑出日期执行，所有的生产任务单投放尽量在下午投放，上午维护生产任务单，这样可以避免下达生产任务单时保存不了. 4.2.1.1.2发料MC在制作生产任务单时核对计划号、数量、物料编码是否均同计划通知单。若不相符要核查原因，确保准确无误后方可下达生任务单。制作PCBA生产任务单时需考虑库存低版本PCBA的特采消化。 4.2.1.2生产投料单维护： 4.2.1.2.1发料MC维护投料单要核对设计更改通知单、特采消化物料。 4.2.1.2.2返修机芯、拆机IC、亮点屏等均