质量管理体系内审控制程序.doc

1.目的 定期实施质量管理体系审核，评价和验证质量管理体系活动是否符合策划要求，及时发现问题，采取纠正/预防措施，以确保质量管理体系得到实施和保持，确保质量管理体系的有效性。 2.适用范围 适用于公司质量管理体系内部审核。 3.职责 3.1管理者代表负责任命审核组组长及成员，负责质量管理体系审核计划、审核报告审批。 3.2体系办负责制定体系审核计划、实施审核计划及不符合项的跟踪验证。 3.3各部门负责配合完成质量管理体系审核，并负责制定和实施纠正措施，以消除本部门不符合项。 4.术语 4.1 审核：为获得审核证据并对其进行客观的评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。 4.2 审核方案：针对特定时间段所策划，并具有特定目的的一组（一次或多次）审核。 4.3 审核准则：用作依据的一组方针、程序或要求。 4.4 审核证据：与审核准则有关的并且能够证实的记录、事实陈述或其他信息。 4.5 审核发现：将收集到的审核证据对照审核准则进行评价的结果。 审核结论：考虑了审核目标和所有审核发现后得出的审核结果。 受审核方：被审核的组织。 审核员：实施审核的人员。 4.9 审核组：实施审核的一名或多名审核员。 4.10质量管理体系：管理体系中关于质量的部分。 5.0 工作程序 责任 输入 过程活动 活动要点 输出 体系办 IATF16949标准 质量手册 内部审核员资格格审核频次审核依据/范围体系审核策划 内部审核员资格格 审核频次 审核依据/范围 体系审核策划 5.1 体系管理审核策划 5.1.1 审核范围 覆盖所有与质量体系有关的过程、活动与班次。 5.1.2 审核频次 a)定期审核 公司质量管理体系审核每年进行一次，三年覆盖全部质量管理体系过程。 b)专项审核 有针对性的开展专项审核，当发生以下情况时，可增加审核频次： —质量管理体系发生重大变化时 —质量有重大异常发生时 —内外部不符合或发生较严重顾客抱怨时 —某过程和区域更改或不稳定时 5.1.3 内部审核员 a.了解汽车审核过程方法，包括基于风险的思维； b.了解适用的客户的特定要求； c.了解ISO9001和IATF16949中适用的与审核范围有关的要求； d.了解与审核范围有关的适用的核心工具要求； e.了解如何计划审核、实施审核、报告审核以及关闭审核发现。； f.处事公正、客观、有严谨的工作态度。 g.审核组成员及分工与受审核部门具有独立性。 体系办 IATF16949标准 质量手册 制定年度审核计划 制定年度审核计划 5.1.4 b)确定年度质量审核的时间安排； c)确定年度质量审核的频次； d)确保手册覆盖的所有部门及其产品范围/过程，在三个日历年内至少能够被审核一次。需要时，可以修改审核计划，增加审核频次及范围。 e)年度质量审核计划由体系办编制，报管带审批。 年度审核计划 管理者代表 IATF16949标准 质量手册 审核启动 审核启动 5.2 审核准备 5.2.1 审核启动 a)指定审核组长； b)确定审核目的、范围、准则； c)组成审核组； d)与受审核部门进行沟通。 审核实施计划 体系办 年度审核计划 IATF16949标准 编制审核实施计划 编制审核实施计划 5.2.2编制内部质量审核实施计划 a)编制内部审核实施计划 —按照年度质量审核计划的安排时间，在审核前1周内形成质量管理体系审核实施计划。 —管理者代表组织编制质量审核实施计划，并经总经理批准。 —审核实施计划应在审核前2～5天内，通知审核组成员和被审核单位。 b)审核实施计划内容包括： 审核目的、审核范围、审核依据、审核时间、审核组长及审核组成员、审核日程表。 c))审核实施计划的日程表包括： —被审核部门/过程 —审核员/小组 —时间安排 —审核范围 —覆盖所有班次、活动 —审核时间视部门/功能/过程的重要度和规模 —注意审核流程/顺序 —避免/减少来回走动时间 d)质量审核实施计划须基于以下情况： —过程的重要度和与体系标准要求的相关程度 —实际表现，以往审核结果 —业务情况 —客户投诉情况 —客户审核时间 —第三方认证审核时间 —覆盖标准的所有要素 —覆盖所有过程和活动 体系办 IATF16949标准 质量手册 审核准备 审核准备 5.2.3审核准备 a) 收集相关资料，如： —标准 —以往审核记录 —顾客情况 —顾客/合同特殊要求 —过程策划