质量管理体系程序文件-214不合格品控制程序 .pdf

****股份有限公司

质量管理体系程序文件

不合格品控制程序

受控状态拟制

文件编号Q/****2.14-2011审核

版本号A/0批准

持有者

部门

发放编号

2011年03月26日发布2011年03月28日实施

质量体系程序文件Q/****2.14-2011

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股份有限公司不合格品控制程序版号：A修改状态：0

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1.0目的：

对不合格产品识别和控制，防止不合格品的流通和交付。

2.0范围：

适用于本公司对原、辅材料、半成品、成品中不合格品的控制。

3.0权责：

3.1质量检验员应对不合格品进行标识、隔离和报告。

3.2质管主管按规定对不合格品进行处置。

3.3对特殊情况，质管组织相关部门共同进行处置。

3.4有关责任部门应负责防止不合格品的再次发生。

4.0定义（无）

5.0工作内容

5.l不合格品的隔离和评审

5.1.1在原、辅材料入库中发现不合格品

A、检验员和仓管员应对不合格品进行标识、隔离，并按《标识和可追溯性控制程序》

执行。

B、原、辅材料检验时发现不合格品由质管与营销部共同进行评审，提出处理意见。

C、对于不合格性质严重及数量又较多时，质管和营销部应将处理意见汇报到总经理。

5.1.2生产中发现不合格品

对生产中发现的个别不合格品由质管员按规定评审处置。

对于生产中发现的批量不合格品，由质管汇报生产部会同营销部等共同处理，并

报总经理批准。

5.1.3在交付过程中或使用过程中发现不合格品：

顾客应帮助本公司记录产生原因并隔离，交由本公司的营销部和质管共同评审,分析

不合格原因，并采取相应的措施，以防再次发生。

5.1.4责任部门对评审有异议,由管理者代表进行裁决。

5.2不合格品的处置

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股份有限公司不合格品控制程序版号：A修改状态：0

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5.2.l处置方式

a)原、辅材料不合格品处置方式:

l)退货2)让步接收

b)生产及售后服务过程中不合格品的处置方式:

l)返工2)让步接收3)报废

5.2.2由生产部处理的返工，若未采取有效措施，再次出现不合格品，应按《纠正和预防

措施控制程序》的规定实施。

5.2.3不合格品返工后仍应按规定重新检验并记录在检验单上。

5.2.4原、辅材料的特别采用

原辅材料的特别采用是指在原、辅材料的质量通过工艺调整后，不影响产品加工质量

的情况下才可采用的情况,由质管员用《不合格品评审处置单》提出申请,报质管主管确

认批准后转仓库入库，并作出标识。

5.2.5退货

退货是指采购物资存在较严重影响产品质量的不合格现象时，采取的一种纠正措施。

报废是指生产过程中的不合格现象已不能通过返工等方式补救，则判为报废。

5.3当在交付和开始使用后发现不合格时，公司应积极地采取相应的措施。

5.4不合格品进行纠正和预防措施时应按照《纠正和预防措施控制程序》执行。

5.5质量记录应归档整理,存期3年。

6.0相关文件

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