最新SA8000内审检查表.pptx

2025-03-02 约小于1千字 37页立即下载

内审检查表(O).doc 标准条款审核内容审核记录判定 1.1（不使用或支持使用童工）（1）人员招聘时，是否有最低年限龄规定？最低年龄是多少？具体规定在何文件？（2）查相应文件内容，看文件内容是否符合法规要求；（3）查人事资料（花名册、人事档案表）是否有雇用童工或历史性童工？（4）是否对供应商提出不使用童工的要求？（1）最低年龄规定是16周岁，《员工招聘管理办法》中明确。（2）查见相关文件，符合要求。（3）抽查员工花名册、员工档案，未发现童工及历史性童工。（4）通过供应商管理程序中要求，由采购部门负责。 1 1.2（救济童工）公司有哪些措施避免误招童工？公司对误招的童工有何补救措施？（

2017-07-03 约1.63万字 33页立即下载

知识产权内审检查表.doc 知识产权管理体系内部审核检查表 IR-9.2-03 No.：0 PAGE \* Arabic \* MERGEFORMAT 21 编制人/时间： 2015年4月17日审核人/时间： 2015年4月20日 PAGE \* Arabic \* MERGEFORMAT 21 受审核部门总经理接待人审核组成员

2018-09-26 约1.47万字 22页立即下载

SA8000-2025社会责任管理体系内审检查表完整内容.pdf SA8000-2025社会责任管理体系内审检查表完整内容审核日期审核组长审核员审核准则SA8000:2025、体系文件、适用法律法规、客户要求标准要素标准条款是否适用审核记录符合性 M1.1-组织的最终决策机构应通过将这些原则整合到组织战略和绩效测

2025-06-06 约2.56万字 17页立即下载

SA8000：2008审核检查表.doc SA8000社会责任管理体系审核检查表 1. 童工标准审核要点评定人员的记录/客观证据判定 1-1 公司不应使用或支持使用童工。 ◆是否有直接或间接使用或支持使用童工的证据?中国法律规定童工年龄为低于16周岁。 ◆招工记录是否有工人本人照片以及真实有效的身份证? ◆招工时,是否有效地检查工人的身份证? ◆工人身份证是否过期?是否有身份证过期跟踪程序？ ◆未成年工访谈中年龄、入厂日期与档案是否相一致？ 1-2 如果发现有儿童从事符合上述童工定义的工作，公司应建立、纪录、保留旨在救济这些儿童的政策和书面程序，并将其向员工及利益相关方有效传达。公司还应给这些儿童提

2018-03-07 约9.66千字页立即下载

API内审检查表API内审检查表.doc 质量管理体系内审检查及记录表编号：BG-8.2-? 页码：受审部门最高管理者接待人审核日期相关文件内审员姓名标准章节号审核内容现场审核内容评价 1．1 范围是否明确了产品及其质量管理体系覆盖的范围、并在质量管理手册中阐明？ 1．2 删减是否有删减？删减了哪一条款？删减的理由是否充分、合理？删减是否不影响组织提供满足顾客和适用法规要求的产品的能力？删减后，是否能不免除组织提供满足顾客和适用法规要求的产品的责任？ 4．1 质量管理体系

2017-01-03 约9.05千字 26页立即下载

2011-1内审检查表2011-1内审检查表.doc 鑫塔有限责任公司QHSE记录：编号：QHSE-ZHJL-063-A/0 内部审核检查表 单位：鑫塔公司序号：受审核部门被服厂审核日期 2012年12月4日审核依据 1依据GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008《质量管理体系要求》、GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004《环境管理体系要求及使用指南》和GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范

2016-12-31 约4.59万字 41页立即下载

内审检查表物流部.doc 受审部门物流部审核员审核日期受审人员：标准条款审核内容检查记录结论 4．2．3 文件控制 4．2．4 记录管理 5．4．1质量目标 5.5.1 5.5.3职责权限和沟通 7．4采购控制 7．5．3 标识和追溯本部持有的质量管理体系所要求的文件是否充分与适宜（包括外来文件）？根据文件清单抽查二份体系文件的受控状态、有无审批？在发布前是否经过审核和批准？。质量记录是否充分、适用？质量记录的标识是否清楚?检索是否方便?？。部门的质量目标是否明确？完成情况是否进行了统计分析？是否体现了持续改进要求？。本部门在质量管理体系中的主要职责及人员分工是否明确

2018-02-26 约2.23万字 20页立即下载

GMP内审检查表.doc GMP内审检查表（1） QA 序号项目检查内容检查情况检查说明符合基本符合不符合 1 组织机构与职责部门组织机构图、部门职责、岗位职责经起草、批准。建立符合药品质量管理要求的质量目标。部门职责应明确：质量管理部门应当参与所有与质量有关的活动，负责审核所有与有关的文件具有适当的资质并经培训合格的人员； 2 文件管理是否有文件管理的操作规程，文件的起草、修订、审核、批准、替换或撤销、复制、保管和销毁等文件分发、撤销、复制、销毁记录分发、使用的文件应当为批准的现行文本文件的起草、修订、审核、批准均适当的人员签名并注明日期文件应

2017-04-04 约2.13万字 56页立即下载

GB28001内审检查表.doc 职业健康安全管理体系内部审核检查表 受审核部门编制/日期批准/日期审核准则：GB/T28001、体系文件、适用法律法规审核日期审核员标准要素检查内容检查方法检查结果记录提问文件查阅现场检查 4.2环境、职业健康安全方针制定是否制定了文件化的环境、职业健康安全方针？是否经最高管理者批准？内容是否与组织的风险性质和规模相适应？是否包含对持续改进、对遵守法律法规和其他要求的承诺？是否阐明了OHS的总目标传达与管理如何向全体员工传达的？采取了哪种方式？询问员工，看员工是否了解环

2017-04-03 约1.05万字页立即下载

06内审检查表.doc 内审检查表 被审核部门：技术部审核员：编号：06-01 对应标准条款审核检查内容审核方法检查结果记录 4.2.4 记录管理一、质量记录管理程序有无更新或修改，管理职责有无变化二、质量记录的填写是否正确、完整、易于识别。 1、询问部门内勤，目前质量记录管理的流程、方法 2、检查部门质量记录，对照记录管理程序，有无新增相关管理制度出台或修改了流程 1、检查部门的《记录一览表》 2、检查竣工资料套表 3、检查归档的竣工资料和在编竣工资料填写的正确、完整性。 内审检查表

2018-05-19 约1.1万字 40页立即下载

仓库内审检查表.doc 第 PAGE 2 页共 4页 PAGE PAGE 2 内审检查表 部门代表：审核员：标准章节号检查内容检查记录备注 7.5.4顾客财产 1、向仓库员了解顾客财产的管理情况，并到现场进行核实。确认：有哪些顾客财产。顾客财产是否得到了标识、验证、保护和维护。已经标识的顾客财产是否分类摆放，是否存在混杂的情况。当顾客财产发生丢失、损坏或不适用情况时，是如何记录并向顾客报告的。 7.5.5产品防护 1、询问仓库员是否对产品防护（标识、搬运、包装、贮存和保护）作了具体的规定，并在仓库现场查看标识、搬运、包装、贮存和保护的有关情况。确认：书面的规定是否切合实际，是否

2021-07-13 约1.78千字 5页立即下载

IATF16949内审检查表(1).doc IATF16949内审检查表一、IATF16949的应用范围编号检查内容 1 IATF16949的目的规定了汽车相关产品（包括装有嵌入式软件的产品）的设计和开发、生产，以及（相关时)装配、安装和服务的质量管理体系要求 2 影响组织设计和实施质量体系的因素组织的环境、该环境的变化以及与该环境有关的风险。说明：环境包含内外部环境 3 组织利益相关及其期望 4 组织现在和将来的顾客及其期望 5 组织自身不断变化的需求 6 组织的具体目标，包括战略方向、业务计划等 7 组织所提供的产品 8 组织所采用的过程 9 组织的规模 10 组织结构 11 IATF16949：2016适用范围适用于制

2018-10-19 约6.8万字 77页立即下载

三体系内审检查表.docx 内审检查表： 内审检查表 ：注1 注1：文件查阅含记录的查阅。注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。受审核部门：编制人/日期：批准人/日期：审核准则：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，体系文件、适用法律法规审核日期：内审员：管理体系要求手册条款ISO9001条款ISO14001 手册条款 ISO9001 条款 ISO14001 条款 OHSAS18001 条款检查内容适用文件提问文件查阅现场检查 4.2.1 4.2.1 4.4.4 4.4.4文件 ◆

2021-08-04 约3.94万字 62页立即下载

《《ISO9000内审检查表表》.doc 内审检查表受审核部门总经理编制日期 2009年2月15日质量体系标准 ISO9001：2008 . 管理职责；6. 资源管理序号审核项目及要求审核记录审核结论 01 02 03 04 05 06 07 08 09 总经理是否清楚自己的职责和权限？公司质量方针是否体现了顾客的期望和需求？是否在内部得到沟通和理解？公司是否在相关职能和层次上制定了与质量方针保持一致的、可测量的质量目标？公司总质量目标实现情况怎样？公司产品和服务的顾客满意度怎样？公司组织机构是否适宜体系运作？各部门与产品质量和

2015-10-01 约6.37千字页立即下载