内部审核方案.pdf
老当益壮，宁移白首之心；穷且益坚，不坠青云之志。——唐·王勃
内部审核方案
为了确保公司的质量管理体系能够持续有效运行，质量体
系审核应该每年至少进行一次。审核的优先级应该根据风险评
估和过程重要性来确定。
六、制造过程审核方案：
1.审核目的：
对制造过程进行系统、独立的检查和评价，以验证过程是
否符合计划安排的要求，以及对供应商产品的过程进行审核，
使过程达到受控和有能力，以保证对顾客所有要求的符合程度。
2.审核范围：
制造过程涉及到的所有部门和要素。
3.审核依据：
a)
b)公司的制造过程文件，如作业标准、工艺流程、检验
标准等；
c)相关产品的技术规范、法律法规；
d)顾客要求（特定要求）。
4.审核方式及说明：
老当益壮，宁移白首之心；穷且益坚，不坠青云之志。——唐·王勃
a)采用IATF要求的过程审核方式，并结合听、查、看的
方式进行现场审核；
b)任何过程、方针目标、职责权限、内部沟通、人力资
源管理、基础设施、工作环境、外来文件与记录控制、持续改
进都会在相关部门进行审核；
c)生产现场均会涉及到不合格品控制，标识和可追溯性
控制审核；
d)重点关注风险、内部绩效、顾客满意度、顾客抱怨、
重要过程。
七、产品审核方案：
1.审核目的：
对产品进行系统、独立的检查和评价，以验证产品是否符
合计划安排的要求，以及对供应商产品的过程进行审核，使过
程达到受控和有能力，以保证对顾客所有要求的符合程度。
2.审核范围：
产品设计、开发、制造、交付及售后服务等所有阶段。
3.审核依据：
a)
b)产品设计、开发、制造、交付及售后服务等所有阶段
的文件，如设计规范、工艺流程、检验标准等；
老当益壮，宁移白首之心；穷且益坚，不坠青云之志。——唐·王勃
c)相关产品的技术规范、法律法规；
d)顾客要求（特定要求）。
4.审核方式及说明：
a)采用IATF要求的过程审核方式，并结合听、查、看的
方式进行现场审核；
b)任何过程、方针目标、职责权限、内部沟通、人力资
源管理、基础设施、工作环境、外来文件与记录控制、持续改
进都会在相关部门进行审核；
c)生产现场均会涉及到不合格品控制，标识和可追溯性
控制审核；
d)重点关注风险、内部绩效、顾客满意度、顾客抱怨、
重要过程。
八、二方审核方案：
1.审核目的：
对供应商的质量管理体系进行审核，以确保其符合公司要
求的质量管理体系标准。
2.审核范围：
供应商的质量管理体系文件和实际运行情况。
3.审核依据：
a)公司要求的供应商审核标准；
老当益壮，宁移白首之心；穷且益坚，不坠青云之志。——唐·王勃
b)供应商的质量管理体系文件和实际运行情况。
4.审核方式及说明：
a)采用IA