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实验室年度内部审核方案.docx

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实验室年度内部审核方案

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实验室年度内部审核方案(1)................................4

一、内容概括...............................................4

1.1审核目的和意义.........................................4

1.2审核范围和准则.........................................5

1.3审核团队组成及职责.....................................6

二、审核准备...............................................7

三、现场审核实施...........................................8

3.1环境检查...............................................8

3.2设备设施审核..........................................10

3.3文件和记录审核........................................11

3.4过程和操作审核........................................12

3.5人员培训和能力评估....................................13

四、审核发现与评价........................................14

4.1审核发现问题描述......................................15

4.2问题成因分析..........................................15

4.3问题严重性和整改优先级评价............................16

五、审核报告编制与提交....................................17

5.1审核报告内容要求......................................18

5.2审核报告审核流程......................................18

5.3审核报告提交对象和方式................................19

六、整改与跟踪............................................20

6.1整改措施制定与实施....................................21

6.2整改效果验证..........................................22

6.3跟踪审计和复查安排....................................23

七、总结与改进............................................24

7.1年度内部审核工作总结..................................25

7.2审核过程改进建议......................................25

7.3下一年度审核计划展望..................................26

实验室年度内部审核方案(2)...............................28

一、内容简述..............................................28

1.1审核目的..............................................29

1.2审核范围..............................................30

1.3审核原则..............................................31

1.4审核依据..............................................32

二、审核组织与职责........................................32

2.1审核小组组成..........................................33

2.2审核组长职责..........................................33

2.3审核成员职责...

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