内部审核方案--整合-最新的-.doc

内部审核方案 JL-A-9.2-07 1、目的：确保每三个日历年对公司的产品审核、过程审核和体系审核进行有效的策划和实施，以验证体系审核与本汽车QMS标准（IATF16949：2016）的符合性、验证过程审核的有效性和效率、验证产品审核对所规定要求的符合性。 2、范围：适用于本公司的产品审核、过程审核和体系审核。 3、依据：根据风险、内部和外部绩效趋势和过程的关键程度及有关过程的重要性、对组织产生影响的变化和以往的审核结果。 4、职责：管理者代表负责内部审核方案的策划的主持，内部审核员负责内部审核方案的策划。 5、方案内容：（要含审核方法和时间策划） 5.1、体系审核： 5.1.1审核方法：采用过程方法（包含对顾客的特定要求的质量管理体系的抽样） 5.1.2方案内容： 审核过程/内容 日期 备注 2017年 2018年 2019年 顾客特定要求 × × × C1 产品和服务要求的确定与评审 × × × C2 产品与服务的设计和开发 × × × C3 生产和服务 × × × C4 交付 × × × C5 服务信息反馈与满意度 × × × M1 战略规划 × × × M2 相关方管理 × × × M3 产品安全管理 × × × M4 风险和机遇管理 × × × M5 不合格品、纠正预防措施和问题解决 × × × M6 数据分析与改进 × × × M7 内部审核 × × × M8 管理评审 × × × S1 应急计划管理 × × × S2 人力资源管理 × × S3 基础设施、设备和工装管理 × × S4 监视和测量资源管理 × × S5 成文信息的控制 × × S6 外部提供的过程、产品和服务的控制 × × S7 检验和试验 × × × S8 保修管理 × × × 注：“×”表示在对应日期栏目内实施审核。 5.2、过程审核： 5.2.1审核方法：顾客指定： ；公司确定方法：参照VDA6.3优化的企业方法。 5.2.2方案内容： 审核过程/内容 日期 备注 2017年 2018年 2019年 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × 注：“×”表示在对应日期栏目内实施审核。 5.3产品审核： 5.3.1审核方法：顾客指定： ；公司确定方法： 参照VDA6.5优化的企业方法。 5.3.2审核阶段：生产过程中；库房；主机厂；用户。 方案内容： 审核产品/内容 日期 备注 产品名称 规格型号 2017年 2018年 2019年 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × 注：“×”表示在对应日期栏目内实施审核。 6、方案（审核频率）评审结论及会签： 过程审核 产品审核 体系审核 整体结论 同意、不同意 同意、不同意 同意、不同意 同意、不同意 会签（各部门主管和内审员）： 日期： 批准（最高管理者/管理着代表）： 同意、不同意 签名/日期： 7、审核方案调整情况：（过程更改、内部和外部不符合及/或顾客投诉） 7.1过程审核 日期 2017年度 2018年度 2019年度 未调整、调整 未调整、调整 未调整、调整 调整原因：过程更改、内部不符合、外部不符合、顾客投诉、其它 。 调整具体情况概述： 描述人（管理者代表）/日期： 7.2产品审核 日期 2017年度 2018年度 2019年度 未调整、调整 未调整、调整 未调整、调整 调整原因：过程更改、内部不符合、外部不符合、顾客投诉、其它 。 调整具体情况概述： 描述人（管理者代表）/日期： 7.3体系审核 日期 2017年度 2018年度 2019年度 未调整、调整 未调整、调整 未调整、调整 调整原因：过程更改、内部不符合、外部不符合、顾客投诉、其它