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工程项目审计资料清单.pdf
工程项目审计资料清单内部控制测试表
主要测试内容（“√”表示需要测试项）
工程项
资料名称（蓝色背景表示不确定
目实施备注
是否为“必备”资料）是否审是否定投资付款情
阶段有/无
批期评审额况
项目建议书主要论证项目建设的必要性，建设方案
项目建议书
和投资估算也比较粗，投资误差为±30%左右。
可行性研究报告在确定建设项目前具有决定性意
义，是在投资决策之前，对拟建项目有关的自然、
立经批准的可行性研究报告社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测
项建成后的社会经济效益。投资估算要求较细，原则
阶上误差在±10%
段工程立项许可（特指政府部门批
标志着项目决策启动
准）
2010年工程项
2025-06-10 约1.06万字 10页 立即下载
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浅析万科集团内部审计.docx
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摘要
随着当前世界经济形式的复杂变化以及我国国民经济健康发展，同时在党的十九大报告中也明确提出我国经济要向高质量阶段发展。该报告也给我国部分企业的发展指明了方向，一个企业要想朝着高质量的方向发展，这就需要企业内部制定一套属于自己的科学管理方案，然而内部审计在企业科学管理方案中是必不可少的一部分。当前无论是学术界还是实务界都希望通过内部审计职能优化来解决公司的治理问题。在经济快速发展的大背景下许多上市公司抓住了发展的机遇，但也有部分公司在财务上频频造假，这一现象让许多投资者意识到要严格把控上市公司的财务报表。本文主要分析企业在市场经济发展中加强内部审计的必要
2025-06-09 约6.62千字 7页 立即下载
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自查发现问题.doc
电力建设工程落实施工方案专项检查问题汇总
工程名称
施工作业内容
（5类分部分项工程，5选1）
发现问题
备注
管镇（铁云）220kV变电站工程
土方（隧道）开挖
基坑防护未悬挂警示旗。
管镇（铁云）220kV变电站工程
土方（隧道）开挖
基坑未搭设爬梯。
管镇（铁云）220kV变电站工程
土方（隧道）开挖
未编写开挖技术交底。
管镇（铁云）220kV变电站工程
土方（隧道）开挖
施工方案未审核。
整改前
整改后
整改前
整改后
整改前
整改后
整改后
2025-06-11 约小于1千字 5页 立即下载
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监狱学基础理论第二章监狱的本体问题22课件.ppt
第二章监狱的本体问题监狱的宏观管理结构监狱学基础理论刑事执行专业教学资源库
监狱的宏观组织结构图国务院司法部司法部燕城监狱全国监狱管理局各省监狱管理局处狱政管理处狱政管理科教育改造处教育改造科劳动改造处劳动改造科刑罚执行处刑罚执行科狱侦处狱侦科生活卫生科生活卫生科党政处室党政科室各监狱生活卫生科省政府司法厅监狱管理局
THANKYOU监狱宏观管理结构刑事执行专业教学资源库
2025-06-13 约小于1千字 3页 立即下载
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区级审计机关网络审计出现的问题及对策研究.docx
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摘要
近年来，随着我国信息时代的到来，计算机技术越来越趋于成熟，网络审计的出现对传统审计模式有很大的冲击力，这也势必显现出传统审计向网络审计转型已经成为一个趋势。当今的网络审计覆盖范围十分广阔，它凭借远距离、实时、高效率的特点，得到了审计领域的关注，它可以更好地达到远程审计高效率低成本的相关要求。网络审计作为网络信息时代的新兴产物，其本身还存在着很多问题需要解决，本课题运用查阅相关文献及举例来针对区级审计机关网络审计出现的问题做出解决对策，这也对网络审计未来发展提供更好的基础，而相关审计机关则可以以更加成熟的能力面对纸质化审计向网络审计转型的趋势。
关键词：区级网络审计问题对策
2025-06-11 约6.65千字 8页 立即下载
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区级审计机关网络审计出现的问题及对策研究 (2).docx
PAGE7
摘要
近年来，随着我国信息时代的到来，计算机技术越来越趋于成熟，网络审计的出现对传统审计模式有很大的冲击力，这也势必显现出传统审计向网络审计转型已经成为一个趋势。当今的网络审计覆盖范围十分广阔，它凭借远距离、实时、高效率的特点，得到了审计领域的关注，它可以更好地达到远程审计高效率低成本的相关要求。网络审计作为网络信息时代的新兴产物，其本身还存在着很多问题需要解决，本课题运用查阅相关文献及举例来针对区级审计机关网络审计出现的问题做出解决对策，这也对网络审计未来发展提供更好的基础，而相关审计机关则可以以更加成熟的能力面对纸质化审计向网络审计转型的趋势。
关键词：区级网络审计
2025-06-11 约6.46千字 8页 立即下载
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《农村财务审计的基本概念分析》1200字.docx
农村财务审计的基本概念分析综述
1.1农村财务审计的产生与影响
1.1.1农村财务审计的产生与发展
第一阶段：农村审计的兴起和发展。（1949年-1985年）上世纪50年代，农村生产合作社组成民主理财小组，对合作社财务收支、财产管理进行民主监督。政府设置财会辅导站，对合作社账目进行全面清查，促使审计行驶监督职能。同时在社会主义初级阶段，推行财务互相审计政策。
第二阶段：农村审计工作的普遍开展。（1986年-1990年）因缺乏经常性的审计监督，致使一些农村具体财务出现“前清后乱”“边清边乱”的局面。因而中共中央办公厅、国务院相继制定相关机制，继而各地陆续开展农村合作经济审计工作，并逐步向经常化、
2025-06-14 约1.27千字 2页 立即下载
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门头审批材料.docx
Document serial number【KK89K-LLS98YT-SS8CB-SSUT-SST108】
Document serial number【KK89K-LLS98YT-SS8CB-SSUT-SST108】
门头审批材料
店牌店招审批材料
1、法人身份证复印件
2、营业执照复印件（或名称预先审核通知书）
3、门头效果图（带上左右隔壁店面的实景，门头上不可设置经营项目和联系电话）物业盖章
4、地理位置示意图
5、申请报告（注明需做门头店面的具体位置，门头尺寸，门头材料）
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2021-06-01 约小于1千字 2页 立即下载
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财务审计与内部控制培训.pptx
财务审计与内部控制培训汇报人：2024-01-21
财务审计概述内部控制基本概念财务审计与内部控制关系财务审计在内部控制中实施策略内部控制在财务审计中应用实践总结与展望contents目录
财务审计概述01
审计定义审计是一种独立、客观的鉴证和咨询活动，旨在增加价值和改善组织的运营。它通过系统化、规范化的方法，对组织的风险管理、控制和治理过程进行评估和改进。审计目的审计的主要目的是确保组织的财务报告的可靠性、合规性和一致性，以及评估内部控制系统的有效性和效率。通过审计，可以发现潜在的问题和风险，提出改进建议，增强组织的透明度和信誉。审计定义及目的
审计遵循独立性、客观性、公正性、谨慎性和保密性
2024-04-11 约3.59千字 30页 立即下载
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二零二五年度财务审计与内部控制培训合同.docx
甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME
甲方：XXX
乙方：XXX
20XX
COUNTRACTCOVER
专业合同封面
RESUME
PERSONAL
二零二五年度财务审计与内部控制培训合同
本合同目录一览
1.合同签订双方基本信息
1.1合同签订双方名称
1.2合同签订双方法定代表人或授权代表
1.3合同签订双方联系方式
2.培训内容概述
2.1培训主题
2.2培训目标
2.3培训对象
2.4培训时间
2.5培训地点
3.培训师资及课程安排
3.1培训师资
3.2课程安排
3.3教学方法
4.培训费用及支付方式
4.1培训费用总额
4.2费用构
2025-03-08 约4.53千字 15页 立即下载
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财务税务报表编制与内部控制流程培训.pptx
财务税务报表编制与内部控制流程培训添加文档副标题汇报人：
CONTENTS目录01.培训目标02.培训内容03.培训方式04.培训对象与要求05.培训师资力量06.培训效果评估与反馈
培训目标01
掌握财务税务报表编制方法了解财务税务报表的种类和编制要求学会如何准确、及时地编制财务税务报表熟悉财务报表的审核和报送流程掌握各类财务税务报表的编制方法和技巧
熟悉内部控制流程掌握财务税务报表编制的基本流程熟悉企业内部控制体系理解内部控制在报表编制中的作用学会运用内部控制流程提高报表编制效率
提高财务报表质量掌握财务报表的编制技巧和规范学会识别和纠正财务报表中的错误和舞弊提高财务报表的准确性和完整性理
2024-01-13 约3.22千字 35页 立即下载
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企业内部审计及内部控制与财务风险管理森涛培训.pptx
企业内部审计及内部控制与财务风险管理森涛培训创作者：时间：2024年X月
目录第1章企业内部审计及内部控制与财务风险管理森涛培训
01第1章企业内部审计及内部控制与财务风险管理森涛培训
简介企业内部审计及内部控制与财务风险管理森涛培训的背景和目的：企业内部审计是指在管理层内部独立开展的一种全面检查、评价和改进机制，其作用是帮助企业评估和改进内部控制的有效性、增强财务报告的可靠性以及管理层的决策制定过程。内部控制是企业为实现其目标而制定的组织措施和政策、过程和程序，以帮助管理层减少业务风险。财务风险管理是指企业为了识别、评估和应对与财务活动相关的各种风险而采取的一系列措施。森涛培训旨在培养企业内
2024-04-22 约1.76千字 14页 立即下载
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财务税务报表编制与内部控制流程培训考核试卷.docx
财务税务报表编制与内部控制流程培训考核试卷
考生姓名：答题日期：得分：判卷人：
本次考核旨在检验考生对财务税务报表编制与内部控制流程的理解和掌握程度，包括财务报表的结构与编制方法、税务处理原则、内部控制的基本概念与实施要点等。通过考核，评估考生在实际工作中应用所学知识的能力。
一、单项选择题（本题共30小题，每小题0.5分，共15分，在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的）
1.下列哪项不是财务报表的组成部分？（）
A.资产负债表
B.利润表
C.现金流量表
D.管理费用明细表
2.财务报表的编制依据不包括以下哪项？（）
A.企业会计准则
B.企业内部管理制度
C.政府相关政策
D
2025-01-17 约7.77千字 11页 立即下载
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民营企业内部审计存在的问题及对策.doc
PAGEIII
民营企业内部审计存在的问题及对策
摘要
改革开放四十周年往后，民营企业博得了长足发展，民营经济渐渐成为我国市场经济的重要组成部分，而内部审计作为企业进行内部高效管理与控制必不可少的手段，通过对民营企业内部审计存在的问题及对策的分析，来探索内部审计转型升级的方式。
内部审计存在问题的大部分原因是其职能作用没能得到充分发挥。中国还有接近一半以上的民营企业尚未在公司内部创建独立的内部审计机构，内部审计的发展在行业和地区之间的发展很不平衡，这就需要民营企业健全内部审计制度，加强内审人才队伍建设，提高内审质量，以促进内部审计转型升级。
对民营企业内审问题的探究解析主要通过理
2024-12-05 约2.85万字 31页 立即下载
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民营企业内部控制存在的问题及对策.doc
哈尔滨金融学院本科生毕业论文（设计）
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目 录
TOC \o 1-2 \h \u 16006 摘 要 I
28201 Abstract II
14797 一、民营企业内部控制相关的概念及研究的意义 1
26537 （一）概念及现状 1
2668 （二）研究的意义 1
16650 二、民营企业内部控制存在的问题 2
5290 （一）内部控制机制不健全，独断专行现象严重 2
30412 （二）会计控制相对薄弱，影响经营成果客观评价 3
12051 （三）管理机制不健全，竞争实力难以提升 3
18733 （四）内
2023-10-23 约9.99千字 12页 立即下载
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民营企业内部控制存在的问题及对策 .pdf
民内音问龄擦
摘要：现阶段，民营企业已成为我国国民经济的重要组成部分，在推动我
国国民经济发展方面起到了重要作用。进入新时代以来，市场经济体制改革不断
深入，市场竞争愈发激烈，这就为民营企业的生存与发展带来巨大挑战。民营企
业若想要在激烈的市场竞争环境下稳步前进，就要重视企业内部管理，明确内部
控制的重要作用，利用科学且完善的内部控制体系不断推动民营企业朝着现代化
方向发展。基于此，本文阐述了民营企业内部控制的重要性，进一步分析民营企
业内部控制存在的题，并提出加强民营企业内部控制的具体对策，望为各类民
营企业加强内部控制提供借鉴。
2024-06-23 约5.98千字 7页 立即下载
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民营企业内部控制存在的问题及对策.docx
民营企业内部控制存在的问题及对策
摘要：现阶段，民营企业已成为我国国民经济的重要组成部分，在推动我国国民经济发展方面起到了重要作用。进入新时代以来，市场经济体制改革不断深入，市场竞争愈发激烈，这就为民营企业的生存与发展带来巨大挑战。民营企业若想要在激烈的市场竞争环境下稳步前进，就要重视企业内部管理，明确内部控制的重要作用，利用科学且完善的内部控制体系不断推动民营企业朝着现代化方向发展。基于此，本文阐述了民营企业内部控制的重要性，进一步分析民营企业内部控制存在的问题，并提出加强民营企业内部控制的具体对策，望为各类民营企业加强内部控制提供借鉴。
关键词：民营企业;内部控制;问题;对策
随着时代不断
2024-05-13 约5.36千字 7页 立即下载
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《企业内部控制培训课件》.ppt
企业内部控制培训课件;课程简介：为什么我们需要内部控制？;内部控制的重要性：防范风险，提升效率;内部控制框架概述：COSO模型;COSO框架五要素：控制环境;控制环境：诚信与道德价值观;控制环境：领导的示范作用;控制环境：组织结构与职责分配;COSO框架五要素：风险评估;风险评估：识别企业面临的风险;风险评估：评估风险的可能性与影响;风险评估：制定风险应对策略;COSO框架五要素：控制活动;控制活动：授权与审批控制;控制活动：职责分离与对账;控制活动：信息系统控制;COSO框架五要素：信息与沟通;信息与沟通：内部沟通渠道;信息与沟通：外部沟通渠道;信息与沟通：信息质量的重要性;COSO框架五要
2025-03-02 约小于1千字 60页 立即下载
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《企业内部控制培训》课件.ppt
*******************企业内部控制培训企业内部控制是一个广泛而复杂的话题。通过此次培训,将为您深入解析企业内部控制的关键内容,帮助您全面认识、理解和实践企业内部控制。c课程目标掌握内部控制基本概念通过本课程的学习,学员将了解内部控制的定义、目标和基本要素,掌握内部控制的基本理论和方法。提高内部控制的实施能力课程将深入分析内部控制的各个环节,帮助学员提高识别风险、设计控制活动、开展监督评价等关键能力。增强内部控制的整体水平通过系统学习,学员将全面掌握内部控制的理论和实践,促进企业内部控制体系的不断完善。什么是内部控制内部控制是企业为了实现经营目标而制定的各种政策、程序和方法的总和
2024-12-09 约4.86千字 30页 立即下载
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《企业内部控制评价》课件.ppt
*******************企业内部控制评价企业内部控制是指企业为了实现经营管理目标而制定的各种政策、程序和方法的总和。内部控制评价是对企业内部控制体系的有效性和执行情况进行全面、系统、客观的评估。by内部控制概述定义内部控制是企业为实现经营目标而采取的各种管理措施和控制手段的总和,是企业运行的基础保障。目标内部控制的主要目标包括运营效率、财务报告可靠性以及遵守相关法律法规。组成要素内部控制由控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、监督五个要素组成。特点内部控制是一个持续、动态的过程,需要各级管理人员的参与和配合。内部控制的重要性提高经营效率健全的内部控制能有效防范风险,提高企业的
2025-01-23 约5.06千字 30页 立即下载