2记录控制程序.doc
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程序文件
IATF16949汽车质量管理体系
记录控制程序
文件编号:
编制:
审核:
批准:
颁布
版本
发行/修订履历
审批
日期
A0
新发行
2020.2.5
1目的
确保质量记录的有效性、完整性,为质量体系有效运行和产品质量是否符合要求提供客观证据,并为有追溯要求的场合提供证据。
2范围
本公司所有与IATF16949汽车质量管理体系有关的质量记录以及来自分承包方和顾客的质量记录的控制。
3术语和定义
质量记录:是指公司按照质量体系文件实施过程的文件化的证据和记录的结果。
4职责
4.1文控:负责记录原始样式的分发和管控。
4.2相关部门:负责本部门运作过程产生的记录的收集、整理、编目、归档、分发、贮存、保管、处理;
5工作流程和内容
输入
工作流程
输出
工作说明
职责
使用记录
质量体系策划
表单设计
表单设计
体系相关的质量记录表单
1、质量记录作为质量体系文件的一部分,由各相关文件编制部门负责设计;
2、控制方法按照《文件控制程序》及《体系文件编号规则》执行。
各部门
相关质量表单稿件
表单评审
表单评审
相关记录表单
1、各相关部门表单设计完成后,若是不涉及其他部门的表单记录,则由部门负责人进行评审即可;若是涉及其他部门表单记录,则由表单设计部门填写《文件会签单》连同表单记录样式交相关部门会签。
2、经评审符合要求的表单,由相关部门统一整理后,以电子表格形式拷贝一份上交文控;评审不符合要求的经相关编制部门修改后重新评审至合格。
文控
各部门
文件会签单
相关质量记录表单
表单登记/编号
表单登记/编号
编号后的相关质量记录表单
质量记录清单
1、表单的编号按《体系文件编号规则》要求执行。
2、各部门所有的质量记录表单统一由文控编入《记录清单》,给出唯一性的标识后,按程序文件中的要求选用。
文控
记录清单
质量体系运作过程中的相关质量记录表单
记录填写
记录填写
填写好的相关质量记录
1、质量记录的填写应做到正确,不得遗漏,字迹要清楚、工整,不得使用铅笔镇写。
2、对不须填写的项目,可在该栏内以“无”或“/”表示;
3、质量记录需要更改时应由更改人在更改处签名或盖上印章。
各部门
填写好的相关质量记录
记录收集
记录收集
归类整理的相关记录
1、各部门负责对本部门质量体系运行过程中的相关质量记录进行收集。
2、每月末应及时对本部门质量记录进行整理、编目、分类、保存,以便于检索。
各部门
归类整理的相关记录
保管防护
保管防护
完好的相关记录
1、各部门记录的保管应注意保管的环境,做到防潮、防火、防霉变等。
2、当记录以电子文档的形式保存时各部门应按照《文件和资料控制程序》执行。
各部门
相关质量记录
查阅/检索
查阅/检索
能够证实有效性的质量记录
1、当顾客或供应商或第三方认证机构需查阅记录时,由相关部门人员陪同,记录负责人应能迅速提供相关记录。
2、当公司内部查阅和追溯各相关记录时,各部门记录负责人应能迅速找出所要查阅和追溯的记录。公司对各部门记录的检索方法统一以目录和其相关对应的编号进行。
各部门
相关质量记录
记录归档
记录归档
完好的相关记录
记录的归档由各归口部门负责,归档的记录保管方式按“保管/防护”要求执行。
各部门
相关质量记录
记录保存
记录保存
符合法律、法规要求的质量记录
1、记录的保存期限必须满足法律法规、公司及顾客的要求,对于以下记录须遵守的最低保存期:
1)生产件批准文件、工装记录(包括维护和所有权)、产品和过程设计记录、采购订单(如适用)或者合同和修正,保存时间为产品在现行生产和服务中要求的有效期,再加一个日历年,除非顾客或监管机构另有特殊要求。
2)与质量有影响的各相关工作岗位人员的培训履历和证书之保存期限为长期,如该人员离职后公司将不再保存其培训履历和证书,而其培训履历和证书自即日起自动失效。
3)各项记录的具体保存期限按照《记录清单》上规定的保存期限进行保存。
2、以上记录的保存期限不能替代任何政府的有关规定要求,其规定的保存时间应