集团年度KPI库绩效指标及考核表（地产公司）.xlsx

房产板块2024年度KPI库

维度 编号 关键考核指标 集团公司 城市公司 考核目标基本值 考核目标挑战值 指标计算公式 权重

财务 F-1 房产销售收入（销售额）达成率 集团公司 城市公司 年度实际签约销售额/年计划销售额×100%

F-2 销售回款率 集团公司 城市公司 年度实际回笼资金/年计划回笼资金×100%

F-3 销售利润率(集团口径) 集团公司 城市公司 (考核时点的动态销售收入-考核时点的动态成本）/考核时点的动态销售收入×100%

F-4 土地储备目标达成率 集团公司 城市公司 本年度的实际土地储备量/年度计划土地储备量×100%

F-5 区域市场占有率 集团公司 城市公司 本年度区域商品房销售面积/本年度区域市场总销售量×100%

F-6 销售面积(万平方米)完成率 集团公司 城市公司 年度实际的销售面积/年度计划的销售面积×100%（计算增长率）

F-7 单项目净收益率 集团公司 城市公司 单项目净利润/单项目平均净资产×100%

F-8 净利润增长率 集团公司 城市公司 年度实际完成净利润/年计划净利润×100%-1

F-9 净利润 集团公司 城市公司 财务口径计算的当期净利润

F-10 投资回报率 集团公司 城市公司 当期税后净利润/当期占用集团资源

F-11 营销费用、管理费用控制率 集团公司 城市公司 各部门实际营销管理费用总额/计划营销管理费用总额×100%

F-12 融资计划的达成情况 集团公司 城市公司 年度实际融资资金/年度计划融资资金×100%

客户 C-1 工程施工质量符合率 集团公司 城市公司 按工程施工标准检查或验收的符合项/总检查或验收项×100%

C-2 质量通病防治 集团公司 城市公司 质量通病防治手册编写，年度质量通病治实际理情况与计划治理情况的比例

C-3 分户验收一次性合格率 集团公司 城市公司 按住宅工程质量分户验收表验收的一次性合格数量/总验收数量×100%

C-4 工程质量投诉率 集团公司 城市公司 工程质量投诉次数，或工程质量投诉次数占总投诉次数的比例

C-5 媒体负面曝光/群诉次数 集团公司 城市公司 0 年度内群诉、网站媒体曝光的总次数

C-6 工程质量监督检查情况 集团公司 城市公司 集团：检查次数和严格程度；城市公司：质量检查次数和严格程度在城市公司中排名

C-7 产品综合缺陷率（毛坯/精装修） 集团公司 城市公司 1.1/1.5 年度/平均毛坯/平均精装修(条/户)

C-8 二次返修率 集团公司 城市公司 ≤1% 二次返修数/总维修数×100%

C-9 产品策划准确性 集团公司 定性 产品定位策划的偏差(过程的修改次数或最终销售结果分析)

C-10 一户一图的准确数量 集团公司 城市公司 100% 准确数量/所有数量×100%；面积准确数量/所有数量×100%

C-11 园林景观资源整合能力 集团公司 整合该资源符合设计要求情况

C-12 产品设计的创新性 集团公司 集团认可的产品设计创新的个数和程度

C-13 产品研发计划达成率 集团公司 本年度产品研发实际目标/产品研发计划目标

C-14 产品设计顾客投诉次数 集团公司 针对产品设计的顾客投诉次数

C-15 产品与客户需求的匹配度 集团公司 产品设计与客户需求的差异（问卷调查）

C-16 产品设计客户满意度 集团公司 客户对产品设计的满意程度（问卷调查）

C-17 环境营造评价得分 集团公司 社区环境评价表

C-18 社区氛围评价得分 集团公司 社区氛围评价表

C-19 外部客户满意度 集团公司 城市公司 80% 客户对公司各专业整体服务过程的满意程度(客户满意度调查)

C-20 内部客户协作满意度 集团公司 城市公司 85% 公司各部门间的满意度(部门协作问卷调查)

C-21 客户推荐购买率 集团公司 客户推荐购买数/总购买数×100%

C-22 品牌当地影响力（美誉度/知名度） 集团公司 城市公司 第三方专业调查

C-23 业主入会率 集团公司 加入客户会的业主数/总业主数×100%

C-24 会员活动计划完成率 集团公司 实际完成的会员计划活动数/计划数×100%

C-25 客户服务体系建设与维护 集团公司 城市公司 建立客户服务体系并维护完善之

C-26 有效投诉关闭率 集团公司 城市公司 95% 实际处理有效投诉数量/有效投诉数量×100%

内部流程 P-1