xxxx集团有限公司绩效考核KPI指标库.doc

xxxx企业有限企业绩效核查KPI指标库 xxxx企业有限企业绩效核查KPI指标库 PAGE / NUMPAGES xxxx企业有限企业绩效核查KPI指标库 xxxx 企业有限企业绩效核查 KPI 指标库 绩效核查 KPI 指标库 2013年 2月 企业（一）要点绩效指标（ KPI ） 序号  财务会计指标 指标  指标定义  功能  核查依据 1  万元薪水销售收入比率  财政年度内的全部销售收入与当期全部薪水成本的 万元数的比  检测万元薪水的投入产出效率，体涵养和能力  激励企业提升职员整 值。 2 产品毛利率 产品毛利 /产品销售收入 检测分（子）企业当前经营模式的效率 3 收益总数 必然周期内完成的收益总数 检测分（子）企业的经营见效 4 收益总数增 （本期 收益 总数 — 上期收益总 检测分（子）企业连续优化经营模式， 提升治理水平， 加率 额） /上期收益总数 追求收益最大化 集 团 收益 奉 某分（子）企业收益总数 /企业公 检测分（子）企业在全企业收益中的奉献度 献率 司收益总数 6 资本积淀率 必然周期内流淌资本用于固定投 检测流淌资本的使用和周转效率 资和补偿损失的资本占用额占全 部流淌资本总和的比率 7 资本周转率 必然周期内流淌资本的周转率 检测企业周转状况 8 投资收益率 税后收益 /实收资本 检测分（子）企业的投资收益状况 9 财富负债率 负债总数 /财富总数 检测分（子）企业的财富负债状况 10 生产治理指标 序号 指标 指标定义 功能 核查依据 1 产值 必然周期内完成的入库品总数 检测必然周期内的劳动生产总数 2 生产打算完成率 实质生产完成量 / 打算完成量 检测生产部弟子产打算完成状况 3 准时交货率 准时交货额 /打算交货额 检测生产部弟子产进度执行状况 4 全员劳动生产率 总产值 /职员总人数 检测职员平均生产值，确定全员劳动生产率 5 设备折旧率 设备折旧花销 / 设备财富 检测财富耗资占设备财富比率， 以测定设备利 用状况 6 设备故障率 设备故障检修花销 /产值 检测设备财富的耗资在总产值中的比重 7 工具耗资率 工具耗资额 /产值 检测工具耗资与产值的比率关系，越少越好 8 生产安全事故发生 必然周期内发生的安全生产事故数 检测生产部弟子产安全治理的见效 数 9 生产安全事故缺失 生产安全事故缺失额 /产值 检测生产安全事故造成的生产缺失状况 率 10 生产安全事故办理 生产安全事故可否获取了及时有效 检测生产安全部门的工作状况 的及时性 的办理 生产作业现场的整生产作业现场可否摆放整齐， 存放有 检测生产作业车间的现场治理状况 洁、有序性序次 成本控制指标 序号 指标 指标定义 功能 核查依据 1 主营业务成本 产品生产成本 检测分（子）企业的主营业务成本，为分（子）企业 总数 降本增效供给依据 2 制造花销与主 制造花销 /主营业务成本 检测制造花销在主营业务成本中的比率 营业成本比率 3 制造成本与主 制造成本 /主营业务成本 检测制造成本在主营业务成本中的比率 营业务成本比 率 4 治理花销 在生产销售产品中所发生的治 检测分（子）企业的治理花销比率 理花销 5 营业花销 在产品销售过程中发生的花销 检测分（子）企业的产品销售花销 6 7 8 9 10 市场营销指标 序号 指标 指标定义 功能 核查依据 1 销售合同额 必然周期内完成签订的销售合 检测必然周期内的营销见效 同总数 2 销售收入 必然周期内完成的产品出厂总 检测必然周期内的产品销售收入，以产品出厂为 额 准 3 货款回笼率 必然周期内回笼的销售货款总 检测必然周期内的货款回笼状况，促进企业销售 额/销售收入总数 部门提升效率 营销、销售打算完成 周期内营销、销售打算的完成、 检测营销、销售打算的编制正确性和打算完成情 状况 完成状况 形 5 市场占有率 产品销售收入 /产品市场总份 检测必然周期内的市场占有状况 额 6 营业花销比率 营业花销总数 /产品销售收入 检测必然周期内的营销见效 总数 7 销售收入增加率 （本期销售收入—上期销售收 入） /上期销售收入 8 客户中意度 客户中意户数 /企业全部客户 9 营业花销完成率 必然周期内实质营销花销 / 营 销估量花销 10 运输花销完成率 必然周期实质发生的运输花销 /打算估量花销  检测必然周期内的销售增加状况 检测企业的客户中意度状况 检测营销花销估量执行状况 检测销售部门合理选择运输单位，控制运输成本 11解决客户投诉率 必然周内解决的客户投诉数 / 检测有关部门客户投诉的解决力度和见效 客户总投诉数 12 合同归档率 周期内归档合同总数 / 应归档 检测销售合同可否及时归档 合同数 13 销售台