供应商管理办法.docx

供应商管理办法

一、目的

为确保供应商能够长期稳定地供应符合本公司品质、交期、价格、服务等要求的各类材料，持续推动公司所用材料品质的稳定与提升，特制定本办法，对供应商实施全面的开发、评估与考核管理。

二、使用范围

本办法适用于向本公司提供生产物料（包括原料和生产辅料）及服务的所有供应商。

客户指定供应商或市场垄断供应商，不适用本办法中的考核奖惩及订单分配规则。

在季度评估周期内，交货批次少于3次的供应商，不纳入当季评估范围。

三、定义

新供应商：指与本公司从未开展过业务往来；或过去半年以上未发生业务往来；又或虽有业务往来，但本次采购的物料类别与以往完全不同的供应商。

四、职责

（一）供应商评估小组

成员构成：由物控部（含物控、采购、仓库岗位人员）、工程技术部、品管部、生产部相关人员共同组成。

主要职责：负责新供应商的调查、评估与选择工作；定期对供应商开展实地考察、评估和考核；根据评估结果，决定与供应商业务合作关系的确立或终止。

（二）品质部

负责收集并整理供应商评估期内各类物料的质量统计数据，开展质量分析工作，同时参与供应商品质管理方面的评估。

（三）工程技术部

对供应商提供的新物料样板进行确认，制定采购物料的技术标准，并参与供应商工艺技术管理方面的评估。

（四）物控部

主导供应商的选择、评估、评审和考核工作；维护并协调与已确立合作关系供应商的合作，致力于建立长期稳定的合作关系；负责供应商关系管理的日常事务。

五、作业程序

（一）新供应商开发

意向供应商调查：物控部负责组织对有合作意向的供应商进行基本情况调查，调查内容涵盖营业执照、企业规模、资金状况、设备生产条件、供货能力、企业信誉、品质技术保障能力等，并如实填写《供应商调查表》。

可行性评审与实地考察：物控部依据《供应商调查表》进行采购可行性评审。对于主要意向供应商（零星、辅助易耗材料供应商除外），由物控部牵头，组织供应商评估小组相关人员进行实地考察评估。考察人员需独立、客观地评估企业生产规模、品质和技术现状，并将评估结果记录在《供应商现场评估表》中。评估结果经物控部上报生产总监审核，再报总经理批准，审批通过的供应商成为初步评审合格供应商。

名录更新与分发：经总经理批准合格的供应商，物控部根据《供应商现场评估表》更新《合格供应商名录》。更新后的名录提交人力资源部进行受控管理，受控后分别发放至物控部用于开展购货合作、品质部用于合格供应商检验，同时抄送财务部存档备查。

资料建档：人力资源部为《合格供应商名录》中的所有供应商建立《供应商基本资料卡》，进行备案管理。

特殊供应商处理：客户指定供应商，采购员可要求其填写《供应商资料卡》，并提交相关证明文件，无需现场评审即可申请录入《合格供应商名录》。

采购限制：除上述特殊情况及总经理特批外，禁止向未录入《合格供应商名录》的供应商采购货物。

样品试用：成为合格供应商后，物控部组织提供物料样板，交由工程技术部进行试用。

小批量采购：样品试用合格，且价格通过《物料、物品报价审批作业流程》评审确认后，可开展小批量采购。

（二）供应商供货情况考核与定期评估

评估周期：《合格供应商名录》中的供应商（客户指定供应商除外）及正在交易的供应商，每季度进行一次供货情况评估。

评估流程：

品质部将本评估期各来料品质相关资料填写在《供应商品质评分表》中，经品质部经理审核后提交物控部，由物控部录入《供应商定期评估汇总表》。

评估结果客观记录于《供应商定期评估表》，经物控部报送制造中心总监审核，再报总经理审批。

主要材料供应商评估：对于对产品质量有重要影响的主要材料供应商，除常规季度评估外，物控部每年至少组织一次由品质部、工程技术部专人参与的实地评估，评估结论记录在《供应商定期评估表》，按流程审批后录入《供应商定期评估汇总表》实地考察评估栏。

评估指标与评分标准：

质量（30分）：由品管部根据进料批次合格率计算得分（计算公式：进料批次合格率×30）。

交期达成率（30分）：物控部依据《供应商交货统计分析表》，以交货准时率×30得出得分。

服务（配合度）（20分）：根据《供应商交货统计分析表》，每出现1次影响生产的情况扣除2分，直至扣完为止。

价格水平（20分）：市场行情下降时，供应商主动降价不扣分；经通知后才降价的，每次扣2分；拒绝降价的得0分。

总得分计算：供应商评估总得分=质量得分+交期得分+服务得分+价格水平得分，记录于《××供应商定期评估汇总表》。

等级评定：

一级供应商：总得分≥90分；

二级供应商：70分≤总得分≤89分；

三级供应商：60分≤总得分≤69分；

不合格供应商：总得分≤60分。

评估结果执行：《供应商定期评估汇总表》经总经理审批生效后，交行政人力资源部更新《合格供应商名录》