GJB9001质量管理体系内部审核控制程序详解.docx
GJB9001质量管理体系内部审核控制程序详解
目录
一、内容概览．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2
（一）目的与意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3
（二）范围与适用性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4
二、审核原则与方针．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4
（一）审核原则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5
（二）审核方针．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7
三、审核组织与职责．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7
（一）审核组织结构．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9
（二）审核组成员职责．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11
四、审核策划与准备．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12
（一）确定审核目标．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13
（二）准备审核工作文件．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15
五、现场审核实施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16
（一）审核启动．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17
（二）现场审核活动．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20
（三）记录审核证据．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21
六、审核结论与报告．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22
（一）形成审核结论．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24
（二）编制审核报告．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24
七、审核后续管理与改进．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25
（一）审核后续管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26
（二）持续改进．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28
八、附则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29
（一）引用标准．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29
（二）术语和定义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．30
一、内容概览
《GJB9001质量管理体系内部审核控制程序》是组织进行质量管理的重要工具，旨在确保组织的质量管理体系有效运行，并持续改进其符合性和有效性。本控制程序详细阐述了内部审核的各个环节，以确保审核过程的严谨性和结果的可靠性。
（一）目的和范围
本控制程序旨在规范内部审核活动，明确审核目标、范围、准则、责任、资源、时间安排以及如何实施审核等内容。
审核目标：验证质量管理体系的有效性和符合性。
审核范围：涵盖组织所有部门、过程和产品的质量管理体系活动。
审核准则：依据GJB9001标准及其他相关法规、规范。
审核责任：由内部审核团队负责，管理者代表负责监督。
审核资源：包括人员、设备、场地等。
审核时间安排：根据需要确定审核的频率、时机和持续时间。
（二）职责分配
本部分明确了内部审核团队的组成、各成员的职责和权限。
审核团队：由质量管理部门牵头，各相关部门人员参与。
审核组长：负责审核活动的整体组织和协调。
审核员：负责具体的审核任务，如现场检查、文件审查等。
见证人：协助审核员进行审核，提供必要的支持和记录。
（三）审核准备
本部分详细说明了审核前的准备工作，包括确定审核方法、制定审核计划、准备审核文件、组建审核团队等。
审核方法：采用现场检查、文件审查、人员访谈等多种方法。
审核计划：根据审核目标、范围和准则制定详细的审核计划。
审核文件：收集、整理与审核相关的文件，包括标准、程序、记录等。
审核团队组建：根据审核任务需要，合理分配审核任务和职责。
（四）现场审核实施
本部分描述了现