GJB9001质量管理体系内部审核控制程序详解.docx
GJB9001质量管理体系内部审核控制程序详解
目录
一、内容概览...............................................2
(一)目的与意义...........................................3
(二)范围与适用性.........................................4
二、审核原则与方针.........................................4
(一)审核原则.............................................5
(二)审核方针.............................................7
三、审核组织与职责.........................................7
(一)审核组织结构.........................................9
(二)审核组成员职责......................................11
四、审核策划与准备........................................12
(一)确定审核目标........................................13
(二)准备审核工作文件....................................15
五、现场审核实施..........................................16
(一)审核启动............................................17
(二)现场审核活动........................................20
(三)记录审核证据........................................21
六、审核结论与报告........................................22
(一)形成审核结论........................................24
(二)编制审核报告........................................24
七、审核后续管理与改进....................................25
(一)审核后续管理........................................26
(二)持续改进............................................28
八、附则..................................................29
(一)引用标准............................................29
(二)术语和定义..........................................30
一、内容概览
《GJB9001质量管理体系内部审核控制程序》是组织进行质量管理的重要工具,旨在确保组织的质量管理体系有效运行,并持续改进其符合性和有效性。本控制程序详细阐述了内部审核的各个环节,以确保审核过程的严谨性和结果的可靠性。
(一)目的和范围
本控制程序旨在规范内部审核活动,明确审核目标、范围、准则、责任、资源、时间安排以及如何实施审核等内容。
审核目标:验证质量管理体系的有效性和符合性。
审核范围:涵盖组织所有部门、过程和产品的质量管理体系活动。
审核准则:依据GJB9001标准及其他相关法规、规范。
审核责任:由内部审核团队负责,管理者代表负责监督。
审核资源:包括人员、设备、场地等。
审核时间安排:根据需要确定审核的频率、时机和持续时间。
(二)职责分配
本部分明确了内部审核团队的组成、各成员的职责和权限。
审核团队:由质量管理部门牵头,各相关部门人员参与。
审核组长:负责审核活动的整体组织和协调。
审核员:负责具体的审核任务,如现场检查、文件审查等。
见证人:协助审核员进行审核,提供必要的支持和记录。
(三)审核准备
本部分详细说明了审核前的准备工作,包括确定审核方法、制定审核计划、准备审核文件、组建审核团队等。
审核方法:采用现场检查、文件审查、人员访谈等多种方法。
审核计划:根据审核目标、范围和准则制定详细的审核计划。
审核文件:收集、整理与审核相关的文件,包括标准、程序、记录等。
审核团队组建:根据审核任务需要,合理分配审核任务和职责。
(四)现场审核实施
本部分描述了现