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设施设备和软件控制程序 安徽绿城房地产开发有限公司 文件编号： AGT/QP ·06 质量管理体系程序文件 页 码：第 2 页 共 4 页 设施、设备和软件控制程序 修改状态： B/0 1 目的 通过对日常办公、 工程营造以及销售服务的设施、 设备和软件进行管理与维 护，确保其正常运行并满足相关要求。 2 适用范围 适用于设施、设备和软件的建造、购置、使用及维护，以及对施工、监理单 位的设施、设备的控制。 3 职责 3.1 综合管理部负责公司办公设施、设备的配置和日常维护，包括办公网络设备 和软件的日常维护，确保其处于正常使用状态。 3.2 前期部负责向公用设施管理部门申请办理本项目施工临时上水、 下水、电力、 电信等设施的配置。 3.3 工程管理部负责组织工地现场办公用房、销售用房及样板房的建设，以及对 施工、监理单位的机械、检测设备实施进场检验并作定期检查。 3.4 总经理（或其授权人）负责组织销售用房及样板房的设计委托和评审，确定 装修和配置要求。 4.流程图 办公场所及办公设备设施管理流程图 5.流程说明 5.1 办公场所及设备设施管理 5.1.1 公司各职能部门根据工作需要，向综合管理部提出办公场所或设备设施的 配置申请。 5.1.2 综合管理部根据《固定资产管理规定》 和《办公自动化设备管理规定》 ，对 配置申请进行评审。 5.1.3 综合管理部评审时应充分考虑公司内部可调配资源，并主动向集团公司综 合管理部了解集团内部可调配资源情况。 5.1.4 申请购置车辆时，应报集团公司综合管理部会签，标准内由片区执行总经 理审批，超标准的由集团总经理审批。 5.1.5 集团内部的车辆调配，应报集团公司综合管理部会签，集团分管执行总经 理审批。 5.1.6 公司总价 2 万元及以上的资产购置、租赁与处置申请需按相应权限报相关 领导审批。 a)2 万元以下的，由公司负责人审批； 安徽绿城房地产开发有限公司 文件编号： AGT/QP ·06 质量管理体系程序文件 页 码：第 3 页 共 4 页 设施、设备和软件控制程序 修改状态： B/0 b)2 万元及以上， 10 万元以下的，由执总片区会签，片区执行总经理审批； c)10 万元及以上， 50 万元以下的，由集团综合管理部会签，片区执行总经 理审核，集团分管执行总经理审批。 d)50 万元及以上的，由集团综合管理部会签，片区执行总经理审核，集团 总经理审批。 5.1.7 公司办公场所的租赁，应报执总片区评审、片区执行总经理审批；公司办 公场所的购置， 应报集团公司综合管理部评审， 片区执行总经理审核， 集团公司 总经理审批。 5.1.8 公司综合管理部承办具体的设备设施采购及办公场所购置租赁工作，采购 供方的控制执行《合格供方控制程序》 。 5.1.9 公司综合管理部应对单价 2000 元以上的设备设施建立固定资产台账， 明确 公司所有现存设备设施的基本信息。 5.1.10 公司综合管理部应以件为单位，建立《固定资产卡片》和设备设施的技术 档案；并在设备设施报废前，保持档案的完整性。档案应包括： a)设备设施投入前的有关验收材料，如出厂合格证书、验收检查记录等； b)设备设施投入使用后有关的维修材料，如检查记录； c)对接收的任何有关设备说明、 图册等技术资料也应随设备设施档案一并保 存。 5.1.11 属固定资产的，综合管理部应严格执行公司的《固定资产管理规定》 ，并