围绕目标管理的薪酬考评方案讲述.ppt

* 薪酬考评方案的内容结构 薪酬方案 绩效考评方案 薪酬考评实施方案 部门以上KPI考评指标建议 附：管理人员能力和道德素质指标考评 * 业绩考评指标建议：公司总经理 指标类别 详细指标内容 资料来源 权重建议 财务类 *公司销售收入 财务部 40% 公司利润 财务部 *公司投资收益率 财务部 经营类 市场份额 市场部调查报告 30% 行业内年度排名 行业内部报告 *重大工程进度 工程项目组 *战略规划和执行 董事会 用户满意度 年度调查 管理类 *公司干部培养 人力资源部 30% 公司员工满意度 内部调查 *公司规范管理 内部调查、外部审计单位 * 业绩考评指标建议：公司市场副总 指标类别 详细指标内容 资料来源 权重建议 财务类 *公司销售收入 财务部 40% 公司利润 财务部 *公司市场费用 财务部 经营类 市场份额 市场部调查报告 40% 行业内年度排名 行业内部报告 *老用户收费率 运营部客户数据 *当年新用户数额 运营部客户数据 *年度业务规划和执行 年度会议 新产品计划和执行 年度会议 用户满意度 年度调查 管理类 *下属干部培养 人力资源部 20% 下属员工满意度 内部调查 公司市场规范管理 内部调查、外部审计单位 * 业绩考评指标建议：公司技术副总 指标类别 详细指标内容 资料来源 权重建议 财务类 *公司销售收入 财务部 30% 公司利润 财务部 *公司直接成本 财务部 经营类 行业内年度排名 行业内部报告 40% *重大工程进度 工程项目组 *网络规划和执行 年度会议 新产品市场目标 市场部 用户满意度 年度调查 管理类 *下属干部培养 人力资源部 30% 下属员工满意度 内部调查 *公司技术规范管理 内部调查、外部审计单位 * 业绩考评指标建议：运营部经理 指标类别 详细指标内容 资料来源 权重建议 财务类 *公司运营收入 财务部 30% 公司运营费用 财务部 经营类 *老用户收费率 运营部客户数据 40% *当年新用户数额 运营部客户数据 代理点发展计划和执行 代理档案、市场副总 用户档案管理 维护分公司、市场副总 *用户满意度 年度调查 管理类 *部门人员技能提升 人力资源部 30% 部门员工满意度 内部调查 *部门规范管理 内部调查、外部审计单位 * 业绩考评指标建议：市场部经理 指标类别 详细指标内容 资料来源 权重建议 财务类 *公司销售收入 财务部 40% *公司市场费用 财务部 经营类 市场份额 市场部调查报告 40% *当年新用户数额 运营部客户数据 *年度市场计划和执行 年度会议 新产品计划和执行 年度会议 用户满意度 年度调查 管理类 *部门人员技能提升 人力资源部 20% 部门员工满意度 内部调查 *部门规范管理 董事会、内部调查、外部审计单位 * 公司高层、财务部和办公室编写公司预算大纲并由各部门细化部门计划和预算，细化后汇总编制公司经营计划和预算 内容： 负责人： 具体内容： 沈阳有线预算和经营计划 沈阳有线高层经理、财务部、办公室 财务目标 业务组合目标 研发目标 服务目标 成本目标 人力资源目标 …… 部 门 计划与预算 销售额及实施计划 代理销售政策 销售费用预算 融资计划 财务费用 纳税成本 新产品开发计划 前沿技术跟踪、应用计划 研发费用预算 现场技术支持响应速度改善计划 采购成本预算 仓储费用预算 运输费用预算 库存周转率提高计划 …… 财务部门 技术部门 采购部门 …… 市场部门 举例 * 1月 3月 9月 12月 6月 示意 年度预算 实际业绩 微调下月度预算 月度预算微调 通过月度预算的微调，可以在实际业绩与预算发生差异时，较为迅速的调整日常经营活动，以保障其按照预算顺利执行。 半年度预算调整 在每半年度结束时，应当对年度预算进行调整，重新审视宏观政策、行业趋势、竞争者动态、需求变化、内部资源变动等相关因素。（薪酬方案） 通过预算的阶段性调整，用一个可以争取的目标不断的引导公司各个部门调整经营活动，最终实现公司预算目标 根据公司实际经营情况，需阶段性调整经营目标和计划，使其更符合实际 当公司内部发生资源配置的变化时，比如成立新产品开发小组，需要对人员调出或资源减少部门的计划预算目标进行相应调整 其他情况预算调整 * 总经理 公司销售收入 公司投资收益率 重大工程进度 公司战略规划和执行 公司干部培养 公司规范管理 市场副总 技术副总 公司销售收入 公司直接成本 重大工程进度 公司网络规划和执行 下属干部培养 公司技术规范执行 运营部经理 技术部经理 工程部经理 公司销售收入 公司采购成本 公司网络规划和执行