公司内各部门检查表.pdf

公司内各部门检查表实例 以下设计了 10 份检查表，为了节省篇幅，只在“品管部审核检查表”中设置了“检查结果记录”一栏， 并使用了规范格式。 内部审核检查表 NO ： 受审部门：品管部 编制/ 日期： 审定/ 日期： 序 检查内容 涉及条 参考文 检查方法 检验结果记 号 款 件 录 a. 在产品实现的哪些 （1）向品管部经理索阅产品监视和测量的文件， 阶段，实现了产品监 检查是否规定了需进行监视和测量的产品实现 视和测量？是否对产 阶段，是否规定了监测点、监视和测量的项目、 品特性按要求进行了 方法、验收准则、使用的监视和测量设备、应留 监视和测量？ 下的记录以及检验人员的资格要求？是否对监 b. 符合验收准则的证 视和测量结果的处理作出了明确规定？ 据是否形成了文件？ （2 ）到仓库查看是否所有进货都进行了检查。 记录是否指明授权产 （3 ）询问 IQC 主管，对进货检验中的不合格品 品放行责任者？ 是如何处置的，是否要求供应商采取纠正措施。 c.有无授权人员（或顾 （4 ）供应商是否按要求提供合格证据。 客）批准放行产品和 （5 ）询问 IQC 主管，因生产急需而来不及进行 交付服务的特例情 进货检验的物资是如何处置的，以确认： 况。 a.是否了解紧急放行的程序或规定； b. 由谁来审批； c.对紧急放行的产品是如何标识和记录的； 8.2.4 d.紧急放行的物资经检验不合格后，是如何追回 产品的 COP15 的。 1 监视和 COP16 （6 ）到车间观察过程检验的情况，确认： 测量 a.质量控制点的员工是否经过培训并取得上岗 证； b.是否存在工序完工检验未完成就转序的情况； c.是否规定了例外转序的情况。 （7 ）到生产车间抽查 2~3 个最终检验过程，确 认： a.检验人员是否有检验规范/作业指导书； b.检测设备和工具是否处于有效期内； c.查看“成品检验报告单”，是否在所有的数据齐 备后，QA 才挂上合格证认可产品入仓，不合格 品的让步放行是如何控制的。