某公司各部门审核检查表.pdf

审 核 检 查 表 被审核部门: 品管部 审核日期: 审核员: 标准条款 检查项目 检查发现 检查结果 备注 1、向品管部主管索阅产品监视和测量的文件，检查是否规 定了需进行监视和测量的产品实现阶段，是否规定了监 测点、监视和测量项目、方法、验收准则、使用的监视 和测量设备、应留下的记录以及检验人员的资格要求？ 是否对监视和测量结果的处理作出了明确规定？ 2、到仓库查看是否所有进货都进行了检查。 3、询问IQC主管，对进货检验中的不合格品是如何处置的， 8.2.4 产品 是否要求供应商采取纠正措施。 监 视 和 测 量 4、供应是否按要求提供合格证据。 5、询问 IQC 主管，因生产急需而来不及进行进货检验的物 资是如何处置的，以确认： a、是否了解紧急放行的程序或规定: b、由谁来审批; c、对紧急放行的产品是如何标识和记录的; d、紧急放行的物资经检验不合格后,是如何追回的. 1 6、到车间观察过程检验的情况。确认： a、质量控制点的员工是否经过培训并取得上岗证； b、是否存在工序完工检验未完成就转序的情况； c、是否规定了例外转序的情况。 编号： 编制: 批准/日期: 审 核 检 查 表 被审核部门: 品管部 审核日期: 审核员 : 标准条款 检查项目 检查发现 检查结果 备注 7、到生产车间抽查2-3个最终检验过