各部门巡店检查表.xls

防损 客服 百货 杂货 生鲜 汇总表 类别 巡查项目 改善建议 促销区管理 生鲜巡检表 杂货巡检表 分店： 商品管理 生鲜商品打折出清是否及时、合理 商品陈列是否符合陈列标准 排面、陈列设备清洁状况 专柜商品品质检查 专柜陈列设备卫生清洁 营运管理 促销区管理 采购促销区明细是否与采购EMIL通知一致 仓库管理 冷藏冷冻库商品堆放和保养是否按规定执行 原物料堆放是否符合标准 现场管理 通道间保持通畅 变质、腐烂商品是否及时下架 冷藏冷冻柜温度记录卡是否按标准记录检查 烘焙生产计划的制定、执行情况 生鲜区域现场面销情况 冷库、操作间、设备卫生状况 收货标准执行情况 POP惊爆、快报价是否正确 人员管理 每个工作站人力按排是否合理 员工制服是否整齐清洁按规范着装 说明： 百货巡检表 冰鲜商品的规格、品质是否达到标准，冻品的包冰率 原物料保质期检查 （自制） 生鲜商品管理 （专柜） 生鲜商品管理 1、此表所列之检查内容为专员巡店时必查项目，巡店人员发现问题需拍照作为巡店检查表附件。 2、专员巡店结束后，根据巡店检查表汇总巡店问题，每月店长会议时同分店追踪检讨。 （自营） 标准商品管理 （专柜） 标准商品管理 商品管理 （自营） 标准商品管理 商品陈列标准规范 商品清洁连续检查5个商品手不脏 畅缺商品抽查2个课，订单是否及时下单 滞销商品抽查5个品项，是否按规范流程操作 高库存商品订单订货金额了解 （专柜） 标准商品管理 无破包、破损商品陈列于排面 专柜商品库存检查 促销区管理 采购促销区明细是否与采购Email通知一致 营运管理 仓库管理 仓库通道畅通，地面清洁情况 仓库商品是否分类堆放（抽查外仓和外仓台帐） 仓库破包商品堆放区是否标示清楚 商品装箱、无散装现象 库存单使用标准 设备仓库各种配件摆放整齐 现场管理 排面、端架、促销区陈列设备无污渍、无残留杂物 货架通道间保持通畅 缺货商品是否有暂时缺货卡 孤儿是否及时回收 破包、残次商品是否及时下架 现场厂商演示台清洁，人员到岗情况 POP惊爆、快报价是否正确 人员管理 工作状态 岗位及人力配置 专业知识、档期活动了解 说明： 1、此表所列之检查内容为专员巡店时必查项目，巡店人员发现问题需拍照作为巡店检查表附件。 2、专员巡店结束后，根据巡店检查表汇总巡店问题，每月店长会议时同分店追踪检讨。 试衣间清洁卫生 顾客卫生间 卫生状况、是否有异味 手推车、购物篮 退换货中心 赠品区 商店街 寄包柜 服务台（广播） 客诉 客诉登记及回访记录 收银线 收银服务中心 金融室 金融室内的卫生状况 仓管课 收货区 仓库 商品堆放整齐 外仓 商品堆放整齐、抽盘纪录及出入库凭证 报表 报表的归档 EDP 耗材 各种耗材的订购、库存管理 设备 对电脑、磅秤机、收银设备的维护 美工 布置 卖场的布置、活动主题的突出 业代 客户维护 应收账款 应收账款到账情况 客服巡检表 检查项目 巡检产生问题的原因 整改追踪 日 期： 时 间： 巡检人员： 记 录 人： 店总签字： 检查项目 内容 巡检产生问题的原因 改善建议 整改追踪 分店： 日 期： 时 间： 记 录 人： 店总签字： 人员管理 防损工作 2、岗位及人力配置情况 1、门禁管制及各安全制度的执行情况 2、开、闭店流程的执行情况 3