各部门记录完成情况检查表.doc

各部门记录完成情况检查表 过程号 记录名称 完成情况检查 第一周 第二周 第三周 第四周 营业科 COP1 顾客要求及评审 顾客一览表 收集顾客汽车零件生产厂家的证明材料。如顾客的16949证书。 顾客的技术协议、质量协议 汽车客户特殊要求清单 顾客要求评审表 常规合同客户质量异议信息反馈汇总表 供方初选调查表 外协供方调查材料 供方初选评价表 供方质保能力综合评价表（必要时） 合格供方名 供方业绩评定表 供应商体系开发计划 采购合同、技术协议等 采购供应（计划） 采购申请表（必要时） MP1 管理策划 采购科绩效指标完成情况统计表 生产科 COP3 生产现场管理 月份生产计划表 生产任务通知单（工令） 生产日计划台帐 紧急应变联络一览表 ( ) LINE OP 每日 交接日报 MASK 手动清洗记录表 SMT每日现况（加动计算） 温湿度管控图 MODEL交换时 性能检查确认 日记 印刷工程作业日报 O P 每日现况 设备点检表 Reflow Temp记录表 紧急应变联络一览表 ( ) LINE OP 每日 交接日报 MASK 手动清洗记录表 SMT每日现况（加动计算） 温湿度管控图 MODEL交换时 性能检查确认 日记 印刷工程作业日报 O P 每日现况 设备点检表 Reflow Temp记录表 制造过程确认清单 生产现场的检查：工艺卡、点检表、检具、清洁 操作人员检查：加工产品名称、图纸、技术要求、是否会用检具。 工程首件检查表 应急计划 过程号 记录名称 完成情况检查 第一周 第二周 第三周 第四周 工程技术部 COP2 设计开发 APQP文件的编制 COP2 工程变更（如发生） 工程变更申请表 工程变更评审 工程更改通知单 工程规范更改登记表 SP4 设备管理 设备工装配置申请单（发生时） 设备工装验收单（发生时） 设备登记台账 设备点检表 10 设备 检点 状况 汇总表 IQC 3D设备每日检查记录 SMT清洗PCB判定结果 设备维护保养计划 设备完好检查表 关键设备零配件更新周期表 关键设备零配件更新周期表 SP7 监视测量装置管理 监视测量装置台帐 监视和测量装置周期检定计划 内校记录 MP1 管理策划 工程技术部绩效指标完成情况统计表 过程号 记录名称 完成情况检查 第一周 第二周 第三周 第四周 品质科 COP3.2 进货 检验 IQC每日检查日报 PCB到料炉后测试记录表 IQC散料封装判定记录 来料检查日报 COP3.2 过程 检验 Cable线自主检查表 尺寸测定 （Gauge R﹠R ） 周期实施管理表 目检不良现况 Solder涂抹状态Check Sheet 毛剌（Burr）检查记录表 ODC检查日报 性能抽检日报 OQC抽检日报 COP3.2 成品 检验 Bare PCB 检验记录表【放大镜/ 3 D 测试】 出货检查成绩书 OQC每日精密检查现况表 QC每日最终检查现况表 MP3 质量管理体系审核 已完成 MP3 产品 审核 产品质量审核规范 产品年度审核计划 产品审核报告 产品审核结果汇总表 MP3 过程 审核 过程年度审核计划 已完成 过程