上海级单位预算上海国家税务局.pdf

上海市2018年市级单位预算 预算单位：上海市地方税务局第二分局 目 录 一、单位主要职能 二、单位机构设置 三、名词解释 四、单位预算编制说明 五、单位预算表 1. 2018年单位财务收支预算总表 2. 2018年单位收入预算总表 3. 2018年单位支出预算总表 4．2018年单位财政拨款收支预算总表 5．2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6．2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7．2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 8. 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 六、其他相关情况说明 上海市地方税务局第二分局主要职能 上海市地方税务局第二分局是上海市地方税务局直属机构。 主要职能包括： 1.负责按市局联席会议要求落实总局级风险分析监控工作； 2.负责按市局联席会议审议决定拟定全市风险分析监控管理年度工作计划； 3.负责承接市局联席会议下达的风险分析监控管理项目； 4.负责全市风险指标的制定、设计、验证和完善，并对风险指标运行状况进行日常监控管理； 5.负责全市纳税人风险识别和等级排序工作，统一下达风险应对任务； 6.负责对大企业及跨区经营企业集团和银行、保险业进行日常风险分析监控； 7.负责承担市级风险分析监控项目的纳税评估工作； 8.负责组织实施风险分析监控绩效评价工作，出具绩效评价报告； 9.负责对全市风险分析监控的过程进行监控，遇到重大问题，及时上报联席会议办公室； 10.负责数据综合管理，包括拟定数据采集标准体系，编制数据管理流程规范，制定数据质量监控指标、出具数据质量分析报告、 下达数据清理任务，实施数据质量考核； 11.负责实施第三方信息及情报的采集、处理、分析和应用工作； 12.负责配合开展全市税务系统税收风险分析监控人才管理和组织培训工作； 13.负责落实联席会议下达的其他工作任务。 上海市地方税务局第二分局机构设置 上海市地方税务局第二分局单位设内设机构共11个，分别是：办公室、财务管理科、人事教育科、监察室、综合管理科、业务科 、数据管理科、风险监控科、信息与风险分析技术科、反避税调查科、政策法规科。另按有关规定设置机关党委办公室。设派出机构 共7个，分别是：第一税务所、第二税务所、第三税务所、第四税务所、第五税务所、第六税务所、第七税务所。 名词解释 （一）基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本 支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。 （二）项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目 标，在基本支出之外编制的年度支出计划。 （三）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费 、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项 目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全 国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支 出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展 等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公 用经费支出。 2018年单位预算编制说明 2018年，上海市地方税务局第二分局预算支出总额为3,178万元，其中：财政拨款支出预算3,178万元。财政拨款支出预算 中，一般公共预算拨款支出预算3,178万元。财政拨款支出主要内容如下： 1.“一般公共服务支出”科目2,347万元，主要用于人员经费、公用经费等基本